| Číslo faktúry |
Doručená |
Dodávateľ |
Suma |
Poznámka |
| 111817608 |
4.1.2019 |
Berendsen Textil Servis |
65,87 |
Servis rohoži - 12/2018 |
| 60000117 |
7.1.2019 |
BT, a.s. |
18200,00 |
Teplo, teplá voda - 01/2019 |
| 4181259598 |
7.1.2019 |
BVS, a.s. |
113,90 |
Voda z povrchového odtoku - 12/2018 |
| 8224087297 |
8.1.2019 |
T-Com |
53,80 |
Spotreba - 12/2018 |
| 21900049 |
8.1.2019 |
RAABE |
119,00 |
Právny kurier pre školy rok 2019 |
| 1185201404 |
8.1.2019 |
RICOH Slovakia,s.r.o. |
288,46 |
Zhotovenie kópií - 01.10.2018 - 31.12.2018 |
| 7161071196 |
11.1.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
739,00 |
Spotreba - nedoplatok 12/2018 |
| 1803272 |
11.1.2019 |
CMT Group s.r.o. |
30,00 |
Odvoz kuchynského odpadu - 12/2018 |
| 180/2018 |
11.1.2019 |
Štefan Koller |
121,00 |
ŠJ - kalibrácia teplomerov |
| 746942604 |
15.1.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
233,05 |
Preddavková platba_01/2019 |
| 8600052697 |
17.1.2019 |
SPP |
172,00 |
Spotreba - 01/2019 |
| 749045 |
28.1.2019 |
Magistrát hl.mesta SR |
1281,57 |
Komunálny odpad - 1. splátka |
| 190010 |
31.1.2019 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
182,76 |
ŠJ - čistiace prostriedky |
| 201901001 |
31.1.2019 |
Tatra Asset, s.r.o. |
4050,00 |
Lyžiarský kurz - ubytovanie a stravovanie |
| 60000117 |
1.2.2019 |
BT, a.s. |
12710,00 |
Teplo, teplá voda - 02/2019 |
| 065819 |
5.2.2019 |
SANET |
33,00 |
Členský poplatok rok 2019 |
| 4191011426 |
6.2.2019 |
BVS, a.s. |
112,80 |
Voda z povrchového odtoku - 01/2019 |
| 8226114144 |
6.2.2019 |
T-COM |
53,68 |
Spotreba - 01/2019 |
| 19010 |
7.2.2019 |
T.C.T.spol.s.r.o. |
10640,00 |
Lyžiarský kurz - ubytovanie a stravovanie |
| 300901085 |
7.2.2019 |
Berendsen Textil Servis |
79,46 |
Servis rohoží - 01/2019 |
| 19011 |
7.2.2019 |
T.C.T.spol.s.r.o. |
9310,00 |
Lyžiarský kurz - ubytovanie a stravovanie |
| 7479417036 |
7.2.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
233,05 |
Preddavková platba_02/2019 |
| 19080030 |
8.2.2019 |
CMT Group s.r.o. |
33,60 |
Odvoz kuchynského odpadu - 1/2019 |
| 12/2018 |
11.2.2019 |
Základná škola |
274,17 |
Vodné, stočné - 12/2018 |
| 01/2019 |
11.2.2019 |
Základná škola |
280,85 |
Vodné, stočné - 01/2019 |
| 7210834213 |
12.2.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
816,00 |
Spotreba - nedoplatok 01/2019 |
| 70882071 |
15.2.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica - 01/2019 |
| 171900059 |
15.2.2019 |
KALYPSO SK, spol. s r.o. |
202,50 |
Oprava okenných kľučiek |
| 112271903 |
27.2.2019 |
SANET |
149,37 |
PC sieť 01-03/2019 |
| 60000117 |
1.3.2019 |
BT, a.s. |
9080,00 |
Teplo, teplá voda - 03/2019 |
| 8150104001 |
4.3.2019 |
SPP |
157,00 |
Spotreba - 03/2019 |
| 219RR006 |
4.3.2019 |
WE EKO, s.r.o. |
840,00 |
Spracovanie účtovníctva_GJP,ŠJ - 02/2019 |
| 04/03/2019 |
5.3.2019 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST - 02/2019 |
| 8228162345 |
6.3.2019 |
T-COM |
56,15 |
Spotreba - 02/2019 |
| 4191027326 |
6.3.2019 |
BVS, a.s. |
101,75 |
Voda z povrchového odtoku - 02/2019 |
| 19080140 |
7.3.2019 |
CMT Group s.r.o. |
24,00 |
Odvoz kuchynského odpadu - 02/2019 |
| 190038 |
7.3.2019 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
163,60 |
ŠJ - čistiace prostriedky |
| 7220793857 |
8.3.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
662,86 |
Spotreba - nedoplatok - 02/2019 |
| 7459818871 |
8.3.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
233,05 |
Preddavková platba - 03/2019 |
| 20190003 |
8.3.2019 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa a údržba siete - 02/2019 |
| 70882071 |
13.3.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica - 02/2019 |
| 20190013 |
18.3.2019 |
Be Safe s.r.o. |
85,00 |
Odborná prehliadka plynového zariadenia |
| 20190014 |
18.3.2019 |
Be Safe s.r.o. |
120,00 |
Odborná prehliadka OST |
| 190100127 |
27.3.2019 |
Morgan Steel spol. s r.o. |
984,00 |
Oprava kabeláže komunikačného systému |
| 0011003719 |
27.3.2019 |
Victory sport s.r.o. |
190,51 |
Šport.súťaž_orientačný beh_materiál |
| 190100126 |
28.3.2019 |
Morgan Steel spol. s r.o. |
468,00 |
Ročný servis vchodových dverí |
| 190100128 |
28.3.2019 |
Morgan Steel spol. s r.o. |
180,00 |
Oprava obvodového kovania |
| 2019037 |
28.3.2019 |
LUKO - SK s.r.o. |
88,56 |
Odborná prehliadka výťahu v ŠJ |
| 092019 |
29.3.2019 |
Matej Šiška |
150,00 |
Oprava tečúceho vodovodného potrubia |
| 171900128 |
29.3.2019 |
KALYPSO SK s. r.o. |
358,76 |
Oprava okenného krídla |
| 60000117 |
1.4.2019 |
BT, a.s. |
7490,00 |
Teplo, teplá voda - 04/2019 |
| 2535016200 |
1.4.2019 |
Kooperativa |
678,23 |
Poistenie majetku a zodpovednosti |
| 8130131818 |
2.4.2019 |
SPP |
88,00 |
Spotreba - 04/2019 |
| 219RR011 |
2.4.2019 |
WE EKO, s.r.o. |
960,00 |
Spracovanie účtovníctva_GJP,ŠJ - 03/2019,3,Q. |
| 04/04/2019 |
2.4.2019 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST - 03/2019 |
| 300904232 |
2.4.2019 |
Elis Textil Care s.r.o. |
64,02 |
Servis rohoží - 03/2019 |
| 7479468292 |
3.4.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
233,05 |
Preddavková platba - 04/2019 |
| 4191050358 |
3.4.2019 |
BVS, a.s. |
112,80 |
Voda z povrchového odtoku - 03/2019 |
| 1185201900 |
3.4.2019 |
RICOH Slovakia,s.r.o. |
256,04 |
Zhotovenie kópií - 01.01.2019 - 31.03.2019 |
| 190048 |
3.4.2019 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
314,41 |
GJP - čistiace prostriedky |
| 1/19/015711 |
4.4.2019 |
Hl.Mesto SR Bratislava |
49,01 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2019 |
| 70882071 |
4.4.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica - 03/2019 |
| 190049 |
4.4.2019 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
113,93 |
ŠJ - čistiace prostriedky |
| 420190285 |
4.4.2019 |
Ballux, spol.s r.o. |
55,80 |
ŠJ - mat.-spotrebné normy a receptúry |
| 190100143 |
8.4.2019 |
Morgan Steel spol. s r.o. |
1670,00 |
Oprava vjazdovej brány do budovy školy |
| 7220794449 |
10.4.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
710,44 |
Spotreba - nedoplatok - 03/2019 |
| 8230239768 |
10.4.2019 |
T-COM |
52,13 |
Spotreba - 03/2019 |
| 2192202263 |
12.4.2019 |
ŠEVT, a.s. |
318,00 |
Tlačivá a vodotlačou |
| 02/2019 |
15.4.2019 |
Základná škola |
510,44 |
Vodné, stočné - 02/2019 |
| 03/2019 |
15.4.2019 |
Základná škola |
280,85 |
Vodné, stočné - 03/2019 |
| 19080250 |
17.4.2019 |
CMT Group s.r.o. |
30,00 |
Odvoz kuchynského odpadu - 03/2019 |
| 20190583 |
26.4.2019 |
CHEMIX-D,s.r.o. |
439,56 |
Deraizácia a dezinsekcia školy |
| 60000117 |
2.5.2019 |
BT, a.s. |
5580,00 |
Teplo, teplá voda - 05/2019 |
| 219RR016 |
2.5.2019 |
WE EKO, s.r.o. |
720,00 |
Spracovanie účtovníctva_GJP,ŠJ - 04/2019 |
| 8180155978 |
6.5.2019 |
SPP |
37,00 |
Spotreba - 05/2019 |
| 300905794 |
6.5.2019 |
Elis Textil Care s.r.o. |
80,58 |
Servis rohoží - 04/2019 |
| 04/05/2019 |
6.5.2019 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST - 04/2019 |
| 7621155201 |
9.5.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
233,05 |
Preddavková platba - 05/2019 |
| 4191072673 |
9.5.2019 |
BVS, a.s. |
109,49 |
Voda z povrchového odtoku - 04/2019 |
| 70882071 |
9.5.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica - 04/2019 |
| 190070 |
9.5.2019 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
134,24 |
ŠJ - čistiace prostriedky |
| 19080364 |
9.5.2019 |
CMT Group s.r.o. |
24,00 |
Odvoz kuchynského odpadu - 04/2019 |
| 2000222264 |
9.5.2019 |
BT, a.s. |
355,71 |
Teplo,teplá voda - nedoplatok-04/2019 |
| 04/2019 |
13.5.2019 |
Základná škola |
387,85 |
Vodné, stočné - 04/2019 |
| 7010716282 |
14.5.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
683,54 |
Spotreba - nedoplatok - 04/2019 |
| 8232322642 |
15.5.2019 |
T-COM |
52,97 |
Spotreba - 04/2019 |
| 749045 |
16.5.2019 |
Magistrát hl.mesta SR |
1281,57 |
Komunálny odpad - 2. splátka |
| 919167 |
17.5.2019 |
Netropolis s.r.o. |
19,08 |
Poplatok SKNIC vazkanews.sk |
| 112271906 |
23.5.2019 |
SANET |
149,37 |
PC sieť-04-06/2019 |
| 20190009 |
27.5.2019 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa a údržba siete - 04/2019 |
| 419087 |
28.5.2019 |
FOLYMA, s.r.o. |
180,00 |
Posudok - zdravotná služba |
| 190004 |
3.6.2019 |
Kálmán kominár s.r.o. |
20,00 |
Čistenie komínu |
| 219RR021 |
3.6.2019 |
WE EKO, s.r.o. |
720,00 |
Spracovanie účtovníctva_GJP,ŠJ - 05/2019 |
| 190100218 |
3.6.2019 |
Morgan Steel s.r.o. |
344,40 |
Oprava elektrického zámku - kancelária |
| 60000117 |
3.6.2019 |
BT, a.s. |
4520,00 |
Teplá voda - 06/2019 |
| 04/06/2019 |
4.6.2019 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST - 05/2019 |
| 8170182098 |
5.6.2019 |
SPP |
18,00 |
Spotreba - 06/2019 |
| 300907045 |
5.6.2019 |
Elis Textil Care s.r.o. |
64,02 |
Servis rohoží - 05/2019 |
| 70882071 |
5.6.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica - 05/2019 |
| 2019045 |
7.6.2019 |
Lanikova Group |
200,00 |
Vypracovanie registratúrneho poriadku |
| 4191099154 |
10.6.2019 |
BVS, a.s. |
112,80 |
Voda z povrchového odtoku - 05/2019 |
| 8234419950 |
10.6.2019 |
T-COM |
53,88 |
Spotreba - 05/2019 |
| 60000117 |
10.6.2019 |
BT, a.s. |
1681,56 |
Teplo,teplá voda - nedoplatok-05/2019 |
| 7111811514 |
10.6.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
715,15 |
Spotreba - nedoplatok - 05/2019 |
| 7631142174 |
10.6.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
233,05 |
Preddavková platba - 06/2019 |
| 91-19-001710 |
11.6.2019 |
aSc, s.r.o. |
229,00 |
aSc Agenda - upgrade - 2020 |
| 50/2019 |
12.6.2019 |
Martin Tretina |
223,94 |
ŠJ_oprava veľkokuchynského zariadenia |
| 91-19002016 |
14.6.2019 |
aSc, s.r.o. |
79,00 |
aSc Agenda - upgrade - rozvrhy |
| 190094 |
17.6.2019 |
Veľkoobchod HANCO |
254,41 |
ŠJ - čistiace prostriedky |
| 31900730 |
24.6.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
7853,23 |
ŠJ - robot univ. |
| 201909 |
25.6.2019 |
Radomír Mihalovič |
751,03 |
Odborná prehliadka elektrospotrebičov |
| 21912308 |
25.6.2019 |
RAABE |
41,45 |
Hospodárenie školy-jún 2019 |
| 20190012 |
28.6.2019 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa a údržba siete - 05/2019 |
| 60000117 |
1.7.2019 |
BT, a.s. |
4390,00 |
Teplá voda - 07/2019 |
| 219RR026 |
1.7.2019 |
WE EKO, s.r.o. |
840,00 |
Spracovanie účtovníctva_GJP,ŠJ - 06/2019+2.Q. |
| 1020190110 |
2.7.2019 |
APM Technik s.r.o. |
198,00 |
Žiarivka do projektoru |
| 8629238665 |
4.7.2019 |
SPP |
17,00 |
Spotreba - 07/2019 |
| 7641161413 |
4.7.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
233,05 |
Preddavková platba - 07/2019 |
| 190100272 |
4.7.2019 |
Morgan Steel spol. s r.o. |
698,40 |
Oprava elektronického systému |
| 70882071 |
4.7.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica - 06/2019 |
| 04/07/2019 |
22.7.2019 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST - 06/2019 |
| 1195200454 |
22.7.2019 |
RICOH Slovakia,s.r.o. |
248,28 |
Zhotovenie kópií - 01.04.2019 - 30.06.2019 |
| 20190016 |
22.7.2019 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa a údržba siete - 06/2019 |
| 19080642 |
23.7.2019 |
CMT Group s.r.o. |
9,60 |
Odvoz kuchynského odpadu - 06/2019 |
| 2019065 |
23.7.2019 |
Lanikova Group |
200,00 |
Aktualizácia GDPR |
| 120190639 |
23.7.2019 |
KONTI a.s. |
890,00 |
Oprava podkladu vonkajšej triedy |
| 190101 |
24.7.2019 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
99,53 |
ŠJ - čistiace prostriedky |
| 7190940454 |
25.7.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
620,23 |
Spotreba - nedoplatok - 06/2019 |
| 8236528549 |
25.7.2019 |
T-COM |
51,10 |
Spotreba - 06/2019 |
| 62019120 |
25.7.2019 |
KANAL M.P.S. |
199,80 |
Čistenie lapača tukov |
| 20190508 |
25.7.2019 |
SOŠ polygrafická |
130,00 |
Tlačivá - záznam o absencií žiaka |
| 219RR031 |
1.8.2019 |
WE EKO, s.r.o. |
720,00 |
Spracovanie účtovníctva_GJP,ŠJ - 07/2019 |
| 60000117 |
1.8.2019 |
BT, a.s. |
4350,00 |
Teplá voda - 08/2019 |
| 10001829 |
1.8.2019 |
Viera Szíkorová_SANTECH |
214,79 |
GJP_čistiace prostriedky |
| 190116 |
7.8.2019 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
709,20 |
GJP_hygienické prostriedky |
| 8120234491 |
7.8.2019 |
SPP |
17,00 |
Spotreba - 08/2019 |
| 4191151164 |
7.8.2019 |
BVS, a.s. |
109,49 |
Voda z povrchového odtoku - 06/2019 |
| 4191151164 |
7.8.2019 |
BVS, a.s. |
112,80 |
Voda z povrchového odtoku - 07/2019 |
| 111910108 |
7.8.2019 |
Elis Textil Care s.r.o. |
57,10 |
Servis rohoží - 07/2019 |
| 7210842464 |
7.8.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
385,43 |
Spotreba - nedoplatok - 07/2019 |
| 7651242031 |
7.8.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
233,05 |
Preddavková platba - 08/2019 |
| 2019068 |
7.8.2019 |
RK-klíma s.r.o. |
3375,36 |
dodávka a montáž klimatického zariadenia |
| 190117 |
7.8.2019 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
317,46 |
GJP_čistiace prostriedky |
| 70882071 |
12.8.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica - 07/2019 |
| 8238642080 |
12.8.2019 |
T-COM |
50,28 |
Spotreba - 07/2019 |
| 749045 |
15.8.2019 |
Magistrát hl.mesta SR |
1281,57 |
Komunálny odpad - 3. splátka |
| 112271909 |
19.8.2019 |
SANET |
149,37 |
Počítačová sieť_07_09_2019 |
| 190100321 |
21.8.2019 |
Morgan Steel spol. s r.o. |
679,20 |
Oprava ovládača a zámku_brána |
| 190128 |
23.8.2019 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
152,57 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 20190019 |
26.8.2019 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa a údržba siete - 07/2019 |
| 201900040 |
26.8.2019 |
KALYPSO SK |
9657,11 |
Rekonštrukcia deliacej steny |
| 26.8.2019 |
26.8.2019 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST - 07/2019 |
| 19033 |
2.9.2019 |
Duprint, s.r.o. |
93,60 |
Poštové poukážky, stravné lístky |
| 201915 |
3.9.2019 |
Radomír Mihalovič |
240,00 |
Odborná skúška bleskozvodu |
| 0802019 |
3.9.2019 |
Agentúra PRIMA |
180,00 |
Zahajenie škol.roka-pódium |
| 865832524 |
3.9.2019 |
SPP |
30,00 |
Spotreba - 09/2019 |
| 012019 |
3.9.2019 |
Robert Čapek |
584,00 |
Seminár učiteľov |
| 2192011655 |
17.9.2019 |
ŠEVT a.s. |
336,00 |
Pentel popisovač na biele tabule |
| 5919021870 |
17.9.2019 |
Poradca podnikateľa |
117,00 |
Verejná správa - ročný prístup |
| 8240800611 |
17.9.2019 |
T-COM |
50,03 |
Spotreba - 08/2019 |
| 4191172918 |
17.9.2019 |
BVS, a.s. |
112,80 |
Voda z povrchového odtoku - 08/2019 |
| 04/09/2019 |
17.9.2019 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST - 08/2019 |
| 7479637792 |
17.9.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
233,05 |
Preddavková platba - 09/2019 |
| 2403117094 |
17.9.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
386,66 |
Úrazové poistenie - Školák |
| 76/2019 |
23.9.2019 |
Martin Tretina |
143,11 |
ŠJ - oprava plynového kotla |
| 2019137 |
23.9.2019 |
LUKO-SK, s.r.o. |
88,56 |
ŠJ_odborná prehliadka výťahu |
| 190140 |
25.9.2019 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
250,80 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 21919906 |
27.9.2019 |
RAABE |
41,75 |
Prevadzka a hospodarenie školy |
| 190915 |
27.9.2019 |
GRAFIT - Milan Grell |
445,90 |
Spotrebný materiál |
| 201919 |
30.9.2019 |
Radomír Mihalovič |
252,84 |
Oprava zasuviek a vypínačov |
| 60000117 |
1.10.2019 |
BT, a.s. |
7240,00 |
Teplá voda - 10/2019 |
| 05/2019 |
1.10.2019 |
Základná škola |
1290,59 |
Vodné, stočné - 05,06,07,08/2019 |
| 219RR042 |
1.10.2019 |
WE EKO, s.r.o. |
840,00 |
Spracovanie účtovníctva_GJP,ŠJ - 09/2019+3.Q. |
| 8677703675 |
2.10.2019 |
SPP |
85,00 |
Spotreba - 10/2019 |
| 300912096 |
2.10.2019 |
Elis Textil Care s.r.o. |
62,90 |
Servis rohoží - 09/2019 |
| 70882071 |
3.10.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica - 08/2019 |
| 06/2019 |
3.10.2019 |
Základná škola |
245,19 |
Vodné, stočné - 09/2019 |
| 03/10/2019 |
4.10.2019 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST - 09/2019 |
| 20190029 |
7.10.2019 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa a údržba siete - 08/2019 |
| 60000117 |
7.10.2019 |
BT, a.s. |
133,72 |
Teplá voda - 09/2019 - nedoplatok |
| 20190029 |
7.10.2019 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa a údržba siete - 09/2019 |
| 7631250933 |
8.10.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
233,05 |
Preddavková platba - 10/2019 |
| 4191197593 |
8.10.2019 |
BVS, a.s. |
109,49 |
Voda z povrchového odtoku - 09/2019 |
| 19081032 |
8.10.2019 |
CMT Group s.r.o. |
30,00 |
Odvoz kuchynského odpadu - 09/2019 |
| 1195200948 |
9.10.2019 |
RICOH Slovakia,s.r.o. |
106,96 |
Zhotovenie kópií - 01.07.2019 - 30.09.2019 |
| 7103141235 |
9.10.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
790,81 |
Spotreba - nedoplatok - 09/2019 |
| 70882071 |
9.10.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica - 09/2019 |
| 749045 |
10.10.2019 |
Magistrát hl.mesta SR |
535,05 |
Komunálny odpad - 4. splátka |
| 8242968130 |
10.10.2019 |
T-COM |
57,97 |
Spotreba - 09/2019 |
| 2019422795 |
21.10.2019 |
SportObchod |
291,51 |
Pomôcky na realizáciu dielní |
| 5720077882 |
23.10.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
92,00 |
Úhrada poistného |
| 190100420 |
28.10.2019 |
Morgan Steel spol. s r.o. |
477,20 |
Oprava elektrickej prípojky |
| 20192082 |
30.10.2019 |
CHEMIX-D s.r.o. |
439,56 |
Deratizácia a dezinsekcia |
| 60000117 |
4.11.2019 |
BT, a.s. |
10380,00 |
Teplo, teplá voda - 11/2019 |
| 219RR047 |
4.11.2019 |
WE EKO, s.r.o. |
720,00 |
Spracovanie účtovníctva_GJP,ŠJ - 10/2019 |
| 3200105110 |
4.11.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
152,00 |
Manažment školy rok 2020 |
| 300914494 |
5.11.2019 |
Elis Textil Care s.r.o. |
80,58 |
Servis rohoží - 10/2019 |
| 07/2019 |
5.11.2019 |
Základná škola |
570,62 |
Vodné, stočné - 10/2019 |
| 4191223925 |
5.11.2019 |
BVS, a.s. |
112,80 |
Voda z povrchového odtoku - 10/2019 |
| 8180310801 |
5.11.2019 |
SPP |
138,00 |
Spotreba - 11/2019 |
| 7581439533 |
7.11.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
233,05 |
Preddavková platba - 11/2019 |
| 70882071 |
7.11.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica - 10/2019 |
| 8245192364 |
7.11.2019 |
T-COM |
53,38 |
Spotreba - 10/2019 |
| 320200252 |
11.11.2019 |
Vema |
33,54 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
| 2000235509 |
11.11.2019 |
BT, a.s. |
507,94 |
Teplá voda - 10/2019 - nedoplatok |
| 320200254 |
11.11.2019 |
Vema |
33,54 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
| 03/11/2019 |
12.11.2019 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST - 10/2019 |
| 7103162081 |
12.11.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
971,81 |
Spotreba - nedoplatok - 10/2019 |
| 31901345 |
13.11.2019 |
RM Gastro_Jaz, s.r.o. |
91,20 |
ŠJ-čistiaci prostriedok |
| 19081184 |
13.11.2019 |
CMT Group s.r.o. |
35,40 |
Odvoz kuchynského odpadu - 10/2019 |
| 191680 |
18.11.2019 |
VIS s.r.o. |
100,80 |
ŠJ - kongigurácia SW na rok 2020 |
| 112271912 |
20.11.2019 |
SANET |
149,37 |
PC sieť 10-12/2019 |
| 190100458 |
20.11.2019 |
Morgan Steel, s.r.o. |
30,00 |
Naprogramovanie čípov - OLO |
| 190170 |
20.11.2019 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
185,28 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 20197074 |
22.11.2019 |
Frape catering s.r.o. |
418,08 |
ŠJ_pracovné oblečenie |
| 6597757520 |
27.11.2019 |
Kooperatíva |
22,64 |
Poistenie majetku a zodpovednosti |
| 20190036 |
27.11.2019 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa a údržba siete - 10/2019 |
| 60000117 |
2.12.2019 |
BT, a.s. |
12750,00 |
Preddavková platba - 12/2019 |
| 219RR052 |
2.12.2019 |
WE EKO, s.r.o. |
720,00 |
Spracovanie účtovníctva_GJP,ŠJ - 11/2019 |
| 8610009187 |
4.12.2019 |
SPP |
162,00 |
Spotreba - 12/2019 |
| 300916595 |
4.12.2019 |
Elis Textil Care s.r.o. |
64,02 |
Servis rohoží - 11/2019 |
| 08/2019 |
5.12.2019 |
Základná škola |
410,14 |
Vodné, stočné - 11/2019 |
| 4191246016 |
5.12.2019 |
BVS, a.s. |
109,49 |
Voda z povrchového odtoku - 11/2019 |
| 7210849099 |
9.12.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
986,51 |
Spotreba - nedoplatok - 11/2019 |
| 190085 |
9.12.2019 |
Kálmán kominár s.r.o. |
20,00 |
ŠJ - čistenie komínov - plynových spotrebičov |
| 19081357 |
9.12.2019 |
CMT Group s.r.o. |
42,00 |
Odvoz kuchynského odpadu - 11/2019 |
| 21926106 |
9.12.2019 |
RAABE |
41,75 |
Pravádzky a hosp. školy |
| 03/12/2019 |
9.12.2019 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST - 11/2019 |
| 2000237386 |
9.12.2019 |
BT, a.s. |
726,92 |
Teplo, teplá voda - 11/2019 - nedoplatok |
| 20197579 |
10.12.2019 |
Frape catering s.r.o. |
27,48 |
ŠJ_pracovné oblečenie |
| 70882071 |
10.12.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica - 11/2019 |
| 8247393580 |
11.12.2019 |
T-COM |
53,80 |
Spotreba - 11/2019 |
| 20190039 |
11.12.2019 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa a údržba siete - 11/2019 |
| 219RR057 |
17.12.2019 |
WE EKO, s.r.o. |
840,00 |
Spracovanie účtovníctva_GJP,ŠJ - 12/2019+4.Q. |
| 19396 |
17.12.2019 |
Nábytkové stolárstvo |
3606,00 |
Informatika - pracovné stoly |
| 08/12/2019 |
17.12.2019 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST - 12/2019 |
| 20190050 |
19.12.2019 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa a údržba siete - 12/2019 |
| 190185 |
20.12.2019 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
798,97 |
GJP_čistiace a hygienické prostriedky |
| 20190048 |
20.12.2019 |
WX s.r.o. |
493,00 |
PC siet - SSD disky |
| 191216 |
20.12.2019 |
Grel - Grafit |
897,70 |
GJP - kopírovací papier |
| 19/324 |
20.12.2019 |
Alex kovový nábytok |
852,00 |
Študentské stoličky |
