| Číslo objednávky |
Doručená |
Dodávateľ |
Suma |
Poznámka |
| 82/2017 |
10.1.2017 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
152,99 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 84/2017 |
10.1.2017 |
KANAL M.P.S,s.r.o. |
257,04 |
Čistenie kanalizačného potrubia |
| 112/2017 |
24.1.2017 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
365,32 |
GJP_čistiace prostriedky |
| 156-1/2017 |
8.2.2017 |
SOFT-GL s.r.o. |
39,24 |
Aktualizácia a servis programu ŠJ 4 |
| 166/2017 |
10.2.2017 |
Flamecontrol s.r.o. |
167,00 |
Dodanie 13 ks hydrant. prítokových ventilov D25 |
| 168/2017 |
10.2.2017 |
Matej Šiška |
520,00 |
Montáž 13 ks hydrant. prítokových ventilov D25 |
| 167-1/2017 |
13.2.2017 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
173,24 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 171-1/2017 |
13.2.2017 |
ŠEVT, a.s. |
6,60 |
Výkaz o výsledku maturitnej skúšky |
| 194/2017 |
27.2.2017 |
FRAPE CATERING s.r.o. |
310,00 |
ŠJ_pracovné oblečenie |
| 198-1/2017 |
28.2.2017 |
APM Technik s.r.o. |
147,60 |
Dodanie lampy do projektora |
| 201/2017 |
1.3.2017 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
420,70 |
GJP_hygienické prostriedky |
| 202/2017 |
2.3.2017 |
Amice-Micenko a partner |
128,00 |
Revízia telocvičného náradia |
| 208/2017 |
6.3.2017 |
REVITEK s.r.o. |
120,00 |
Revízia plynových zariadení |
| 210/2017 |
6.3.2017 |
GRAFIT |
413,50 |
Kopírovací papier, obálky |
| 214/1/2017 |
8.3.2017 |
Ján Gróf-kuch.zariadenia |
451,97 |
Oprava plynového kotla |
| 217/2017 |
10.3.2017 |
Martin Tretina |
206,18 |
ŠJ_oprava umývacieho stroja |
| 233/2017 |
20.3.2017 |
FlameControl s.r.o. |
300,72 |
Odborná prehliadka hydrantov |
| 238/2017 |
22.3.2017 |
CHEMIX-D s.r.o. |
439,56 |
Deratizácia a dezinsekcia budovy školy |
| 246/2017 |
24.3.2017 |
BEST Service |
871,20 |
Úprava terénu v areáli školy |
| 248/2017 |
24.3.2017 |
Martin Tretina |
215,42 |
ŠJ_oprava veľkokuchynského zariadenia |
| 256/2017 |
24.3.2017 |
Be Safe s.r.o. |
120,00 |
Revízia OTS |
| 296/2017 |
7.4.2017 |
Radomír Mihalovič |
350,00 |
Revízia elektrospotrebičov |
| 596/2017 |
24.4.2017 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
499,72 |
GJP_čistiace prostriedky |
| 663/2017 |
19.5.2017 |
Karlo s.r.o. |
150,00 |
ŠJ_150 kusov tanierov |
| 690/2017 |
22.5.2017 |
Duprint s.r.o. |
18,00 |
ŠJ_200 kusov poštových poukážok |
| VO/0001/17 |
7.6.2017 |
ASC Applied Sof.COnsult. |
219,00 |
Upgrade aSc Agendy na rok 2018 |
| VO/0002/17 |
12.6.2017 |
LUKO-SK,s.r.o. |
88,56 |
Odborná prehliadka výťahu_ŠJ |
| VO/0003/17 |
22.6.2017 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
161,82 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| VO/0004/17 |
26.6.2017 |
SOŠ polygrafická |
120,00 |
Tlačivázáznam o absencii žiaka |
| VO/0005/17 |
28.6.2017 |
ASC Applied Sof.COnsult. |
63,00 |
aSc Rozvrhy 2018 |
| VO/0006/17 |
10.7.2017 |
Ján Gróf-opravy ŠJ |
80,70 |
Odpojenie a odborný posudok myčka |
| VO/0007/17 |
8.8.2017 |
APM Technik s.r.o. |
1420,00 |
Newline TRUBOARD, Projektor EPSON |
| VO/0008/17 |
8.8.2017 |
APM Technik s.r.o. |
675,00 |
Tabuľa DUBNO |
| VO/0009/17 |
21.9.2017 |
RM Gastro - Jaz s.r.o. |
3556,64 |
Nákup - umývačka riadu |
| VO/0010/17 |
26.9.2017 |
EMEJA s.r.o. |
950,04 |
Umývanie okien-rekonštrukcia budovy |
| VO/0011/17 |
28.9.2017 |
FUN TIME s.r.o. |
2000,00 |
Exterierové zariadenie |
| VO/0012/17 |
29.8.2017 |
Kalypso SK spol.s.r.o. |
260,00 |
Oprava žaluzia |
| VO/0013/17 |
2.10.2017 |
ALEX školský nábytok |
2286,00 |
Stoličky a stoly |
| VO/0014/17 |
4.10.2017 |
EMEJA s.r.o. |
3500,88 |
Umývanie okien-rekonštrukcia budov |
| VO/0015/17 |
9.10.2017 |
ŠEVT, a.s. |
244,21 |
Kopírovací papier |
| VO/0016/17 |
10.10.2017 |
Ján Gróf-opravy ŠJ |
435,00 |
Oprava verného kotla 150l, miesič cesta |
| VO/0017/17 |
11.10.2017 |
DUPRINT s.r.o. |
47,00 |
Poštové poukážky |
| VO/0018/17 |
19.10.2017 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
349,13 |
GJP_čistiace prostriedky |
| VO/0019/17 |
26.10.2017 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
61,60 |
GJP_súpravy čistiace_toalety |
| VO/0020/17 |
2.11.2017 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
206,15 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| VO/0021/17 |
14.11.2017 |
Tectom, a.s. |
60,00 |
Oprava kopírky_sekretariát |
| VO/0022/17 |
16.11.2017 |
BVS, a.s. |
78,50 |
Sprístupnenie vodovodnej pripojky v šachte |
| VO/0023/17 |
16.11.2017 |
Miroslav Marek |
636,00 |
Oprava vodovodnej prípojky |
| VO/0024/17 |
22.11.2017 |
Verej.infor. služba s.r.o. |
187,20 |
Inštalácia a konfigurácia SW v ŠJ |
| VO/0025/17 |
29.11.2017 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
173,00 |
GJP_hygienické prostriedky |
| VO/0026/17 |
5.12.2017 |
LUKO SK s.r.o. |
88,56 |
ŠJ - odborná prehliadka výťahu |
| VO/0027/17 |
14.12.2017 |
INVESTERM s.r.o. |
639,77 |
Oprava popísanej fasády telocvične |
| VO/0028/17 |
20.12.2017 |
Lanikova Group |
899,00 |
Dokumentácia ochrany osobných údajov |
