Jump to Navigation

Faktúry 2023

 Číslo faktúry Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
60000117 02.01.2023 Teplárenský holding,a.s. 16 210,00 Preddavková platba_teplo_01/2023
3105077228 02.01.2023 ZSE, a.s. 500,00 Preddavková platba_01/2023
4231001176 02.01.2023 BVS, a.s. 113,83 Voda z povtch.odtoku_12/2022
05/2023 09.01.2023 Základná škola 449,81 Vodné, stočné_12/2022
8320225274 09.01.2023 T-Com, a.s. 45,77 Spotreba_12/2022
7171364409 09.01.2023 ZSE Energia, a.s. 403,49 Vyúčtovanie spotreby_12/2022
90018121 09.01.2023 Teplárenský holding,a.s. 75,82 Teplo, teplá voda - 12/2022 - nedoplatok
8475738764 13.01.2023 SPP, a.s. 181,46 Spotreba rok 2022 _nedoplatok
190320193 13.01.2023 TSV PAPIER 515,39 ŠJ_čistiace prostriedky
212301017 16.01.2023 T.C.T., spol. s.r.o. 8550,00 Lyžiarský kurz
7131860669 16.01.2023 ZSE, a.s. 341,94 Spotreba_12/2022_vyúčtovanie
2232000825 23.01.2023 ŠEVT a.s. 468,00 Pentel popisovače
202300489 24.01.2023 RAABE 149,00 Právny kurier školy_ročný poplatok
20230002 26.01.2023 WX s.r.o. 3863,33 Počítače Asus s príslušenstvom
FV112300137 27.01.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 22,80 ŠJ_balíček naša strava_01_2023
4231017580 31.01.2023 BVS, a.s. 117,64 Voda z povtch.odtoku_01/2023
60000117 01.02.2023 Teplárenský holding,a.s. 15 620,00 Preddavková platba_teplo_02/2023
3105077228 01.02.2023 ZSE, a.s. 500,00 Preddavková platba_02/2023
065823 01.02.2023 SANET 33,00 Členský poplatok rok 2023
223RR002 01.02.2023 WE EKO, s.r.o. 870,00 Spracovanie účtovníctva _01/2023_GJP_ŠJ
8121497934 01.02.2023 SPP, a.s. 321,00 Spotreba_01_02/2023
07/2023 07.02.2023 Základná škola 290,91 Vodné, stočné_01/2023
8322004739 09.02.2023 T-Com, a.s. 45,19 Spotreba_01/2023
7210997545 09.02.2023 ZSE Energia, a.s. 821,54 Vyúčtovanie spotreby_01/2023
7220938637 09.02.2023 ZSE Energia, a.s. 462,72 Vyúčtovanie spotreby_01/2023_nedoplatok
223001706 10.02.2023 CMT Group s.r.o. 14,40 ŠJ_odvoz bio odpadu_01/2023
190321456 10.02.2023 TSV PAPIER 314,76 ŠJ_čistiace prostriedky
749045 10.02.2023 Hlavbé mesto SR BA 1281,57 Odvoz komunálneho odpadu_1. splátka
90020963 13.02.2023 Teplárenský holding,a.s. 13 375,25 Spotreba - nedoplatok_01/2023
112272303 14.02.2023 SANET 149,37 Počítačová sieť_01_03/2023
7230462 15.02.2023 Seminaria, s.r.o. 111,30 Školenie
190321612 15.02.2023 TSV PAPIER 1281,00 GJP_hygienické prostriedky
14/2023 15.02.2023 Martin Tretina 126,20 Oprava veľkokuchynských zariadení
02/02/2023 17.02.2023 Ing. Hargaš 250,00 Údržba OST_01/2023
FV112300405 27.02.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 22,80 ŠJ_balíček naša strava_02_2023
20230003 01.03.2023 WX s.r.o. 600,00 Správa siete a PC_01/2023
4231036863 01.03.2023 BVS, a.s. 116,11 Voda z povtch.odtoku_02/2023
60000117 01.03.2023 Teplárenský holding,a.s. 14 330,00 Preddavková platba_03/2023
3105077228 01.03.2023 ZSE, a.s. 500,00 Preddavková platba_03/2023
8131495659 01.03.2023 SPP, a.s. 303,00 Spotreba_03/2023
223RR009 02.03.2023 WE EKO, s.r.o. 1520,00 Spracovanie účtovníctva _02/2023_GJP_ŠJ_uzav.
29/2023 02.03.2023 Základná škola 672,49 Vodné, stočné_02/2023
32300216 06.03.2023 RM Gastro - JAZ 6793,20 ŠJ_plynový kotol
223002877 06.03.2023 CMT Group s.r.o. 28,80 ŠJ_odvoz bio odpadu_02/2023
32300217 06.03.2023 RM Gastro - JAZ 39,60 ŠJ_čiasiaci prostriedok_umývací stroj
FV112300731 07.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 22,80 ŠJ_balíček naša strava_03_2023
90023526 07.03.2023 Teplárenský holding,a.s. 10235,11 Spotreba - nedoplatok_02/2023
223000697 08.03.2023 CMT Group s.r.o. 28,80 ŠJ_odvoz bio odpadu_02/2023
8323785116 08.03.2023 T-Com, a.s. 45,61 Spotreba_02/2023
7181281149 08.03.2023 ZSE Energia, a.s. 660,14 Vyúčtovanie spotreby_02/2023
7201080585 08.03.2023 ZSE Energia, a.s. 406,60 Vyúčtovanie spotreby_02/2023_nedoplatok
222303002 09.03.2023 T.C.T. spol. s.r.o. 8700,00 Lyžiarský výcvik
1332023 13.03.2023 MMT servis s.r.o. 350,00 Oprava hygienických zariadení
220053 13.03.2023 DofE 712,00 Členský príspevok
13320231 13.03.2023 MMT servis s.r.o. 1350,00 Oprava rozvodného potrubia pri šatni
10000343 13.03.2023 SANTECH 205,93 Zásobníky na papierové utierky
02/03/2023 15.3.2023 Ing. Hargaš 250,00 Údržba OST_02/2023
222303007 20.03.2023 T.C.T. spol. s.r.o. 8700,00 Lyžiarský výcvik
190323115 20.03.2023 TSV PAPIER 1285,42 Kancelárske pomôcky
190323114 22.03.2023 TSV PAPIER 464,45 ŠJ_čistiace prostriedky
190323126 23.03.2023 TSV PAPIER 820,75 GJP_hygienické prostriedky
6597757520 24.03.2023 Kooperatíva poisťovňa 801,61 Poistenie majetku a zodpovednosti
2322014 27.03.2023 R+S Service, s.r.o. 9999,80 Oprava centrály pri šatnich
2322015 2703.2023 R+S Service, s.r.o. 2724,00 Oprava elektroinštalácie pri šatniach
2322016 27.03.2023 R+S Service, s.r.o. 8040,00 Oprava zatekajúcich stien hygien.zariadenia
2322017 27.03.2023 R+S Service, s.r.o. 7112,54 Oprava zatekajúcej steny
2322019 27.03.2023 R+S Service, s.r.o. 2337,58 Oprava osvetlenia
2322020 27.03.2023 R+S Service, s.r.o. 9600,00 Oprava riadiacich hodín
2322018 27.03.2023 R+S Service, s.r.o. 2314,14 oprava svetiel pri šatniach
202300010 28.03.2023 KALYPSO SK 4174,96 Oprava prechodových dverí pri šatniach
172300080 28.03.2023 KALYPSO SK 2352,00 Oprava okien a tienenia pri šatniach
60000117 03.04.2023 Teplárenský holding,a.s. 11590,00 Preddavková platba_04/2023
223RR019 03.04.2023 WE EKO, s.r.o. 1690,00 Spracovanie účtovníctva _03/2023_1.Q.
02/04/2023 03.04.2023 Ing. Hargaš 250,00 Údržba OST_03/2023
812560054 03.04.2023 SPP, a.s. 168,00 Spotreba_04/2023
4231058511 03.04.2023 BVS, a.s. 128,26 Voda z povtch.odtoku_03/2023
3105077228 03.04.2023 ZSE Energia, a.s. 500,00 Preddavková platba_04/2023
38/2023 04.04.2023 Základná škola 374,28 Vodné, stočné_03/2023
2023051 04.04.2023 LUKO-SK, s.r.o. 88,56 ŠJ_odborná prehliadka výťahu
FV112301113 05.04.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 22,80 ŠJ_balíček naša strava_04_2023
223004073 11.04.2023 CMT Group s.r.o. 43,20 ŠJ_odvoz bio odpadu_03/2023
8325549198 11.04.2023 T-Com, a.s. 48,18 Spotreba_03/2023
7122087224 11.04.2023 ZSE Energia, a.s. 782,52 Vyúčtovanie spotreby_03/2023
7131885356 11.04.2023 ZSE Energia, a.s. 354,60 Vyúčtovanie spotreby_03/2023_nedoplatok
60000117 12.04.2023 Teplárenský holding,a.s. 5875,18 Spotreba - nedoplatok_03/2023
32300374 14.04.2023 RM Gastro - JAZ s.r.o. 220,27 ŠJ_sito na plynový kotol
2023002 17.04.2023 MMT srvis s.r.o. 1240,00 ŠJ_havária kanalizačného potrubia
20230016 17.04.2023 WX s.r.o. 600,00 Správa siete a PC_03/2023
190324593 21.04.2023 TSV PAPIER 488,80 ŠJ_čistiace prostriedky
190324592 21.04.2023 TSV PAPIER 235,97 GJP_hygienické prostriedky
20230013 25.04.2023 Be Safe s.r.o. 85,00 Odborná prehliadka VTZ-PZ
20230014 25.04.2023 Be Safe s.r.o. 120,00 Odborná prehliadka VTZ-TZ
60000117 02.05.2023 Teplárenský holding,a.s. 6670,00 Preddavková platba_05/2023
8131557458 02.05.2023 SPP, a.s. 67,00 Spotreba_05/2023
2023028 02.05.2023 Matej Granec 460,00 Odborná prehliadka_vzduchotechnika
2023/033 02.05.2023 RP_control s.r.o. 165,50 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
223RR027 02.05.2023 WE EKO, s.r.o. 1020,00 Spracovanie účtovníctva _04/2023_GJP_ŠJ
20230020 02.05.2023 Be Safe s.r.o. 350,00 Oprava plynu v meracej stanici
4231080885 02.05.2023 BVS, a.s. 124,21 Voda z povtch.odtoku_04/2023
3105077228 03.05.2023 ZSE Energia, a.s. 500,00 Preddavková platba_05/2023
42/2023 03.05.2023 Základná škola 502,46 Vodné, stočné_04/2023
02/05/2023 04.05.2023 Ing. Hargaš 250,00 Údržba OST_04/2023
223005094 05.05.2023 CMT Group s.r.o. 43,20 ŠJ_odvoz bio odpadu_04/2023
2023005 09.05.2023 MMT servis s.r.o. 850,00 Oprava kanalizačnej šachty
230100177 09.05.2023 Morgan Steel spol.s r.o. 248,00 Oprava vchodových dverí
60000117 09.05.2023 Teplárenský holding,a.s. 4304,08 Spotreba - nedoplatok_04/2023
749045 09.05.2023 Hlavbé mesto SR BA 1281,57 Odvoz komunálneho odpadu_2. splátka
8327319586 12.05.2023 T-Com, a.s. 44,27 Spotreba_04/2023
7220964679 12.05.2023 ZSE Energia, a.s. 604,76 Vyúčtovanie spotreby_04/2023
7161493595 12.05.2023 ZSE Energia, a.s. 327,92 Vyúčtovanie spotreby_04/2023_nedoplatok
2023166 15.05.2023 Netropolis s.r.o. 19,08 SKNIC_poplatok
112272306 16.05.2023 SANET 149,37 Počítačová sieť_04_06/2023
20230022 17.05.2023 WX s.r.o. 600,00 Správa siete a PC_04/2023
20230044 22.05.2023 KS Golem 72,00 Oprava zámkov
423031 23.05.2023 FOLYMA, s.r.o. 216,00 Posudok_zdravotné rizika zamestnancov
202301273 23.05.2023 COMIDA s.r.o. 9,95 ŠJ_materiál
FA-230281 24.05.2023 Image Supplies s.r.o. 102,00 Oprava tlačiarna
230039 25.05.2023 Kálmán kominár s.r.o. 30,00 Kontrola a čistenie komína
190325908 25.05.2023 TSV PAPIER 452,98 ŠJ_čistiace prostriedky
60000117 01.06.2023 Teplárenský holding,a.s. 4740,00 Preddavková platba_06/2023
223RR036 01.06.2023 WE EKO, s.r.o. 1020,00 Spracovanie účtovníctva _05/2023_GJP_ŠJ
4231102138 01.06.2023 BVS, a.s. 128,26 Voda z povtch.odtoku_05/2023
812621914 01.06.2023 SPP, a.s 31,00 Spotreba_06/2023
9123001736 05.06.2023 ASC Applied 699,00 aSc Agenda komplet
54/2023 06.06.2023 Základná škola 463,66 Vodné, stočné_05/2023
FV112301824 06.06.2023 FV112301824 22,80 ŠJ_balíček naša strava_05_2023
90034677 07.06.2023 Teplárenský holding,a.s. 419,87 Spotreba - nedoplatok_05/2023
8329088212 07.06.2023 T-Com, a.s. 47,27 Spotreba_05/2023
02/06/2023 15.06.2023 Ing. Hargaš 250,00 Údržba OST_05/2023
20230028 15.06.2023 WX s.r.o. 600,00 Správa siete a PC_05/2023
190326983 16.06.2023 TSV PAPIER 744,13 GJP_hygienické prostriedky
12304618 16.06.2023 RM Gastro - Jaz s.r.o. 110,40 ŠJ_oprava umývacieho stroja
7151641444 19.06.2023 ZSE Energia, a.s. 320,75 Vyúčtovanie spotreby_05/2023
7131911645 19.06.2023 ZSE Energia, a.s. 72,41 Vyúčtovanie spotreby_05/2023_nedoplatok
190327022 20.06.2023 TSV PAPIER 152,15 ŠJ_čistiace prostriedky
2023052 29.06.2023 BEST Service s.r.o. 384,00 Odvoz a likvidácia odpadu_kontajner č.1
2023059 29.06.2023 BEST Servica .s.r.o. 384,00 Odvoz a likvidácia odpadu_kontajner č.2
2023142 30.06.2023 DIONY Sports 1271,88 TV športové nmáradie
60000117 03.07.2023 Teplárenský holding,a.s. 4450,00 Preddavková platba_07/2023
223RR044 03.07.2023 WE EKO, s.r.o. 1190,00 Spracovanie účtovníctva _06/2023_2.Q.
190327635 04.07.2023 TSV PAPIER 250,14 GJP_spotrebný materiál
65/2023 04.07.2023 Základná škola 561,42 Vodné, stočné_06/2023
3105202265 04.07.2023 ZSE Energia, a.s. 200,00 Preddavková platba_07/2023_ 24ZZS_6500F
3105077228 04.07.2023 ZSE Energia, a.s. 950,00 Preddavková platba_07/2023_ 24ZZS_8000F
223007198 04.07.2023 CMT Group s.r.o. 18,72 ŠJ_odvoz bio odpadu_06/2023
10001263 06.07.2023 SANTECH 100,62 GJP_čistiace prostriedky
FV112302191 06.07.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 22,80 ŠJ_balíček naša strava_06/2023
20230034 07.07.2023 WX s.r.o. 600,00 Správa siete a PC_06/2023
20230040 07.07.2023 WX s.r.o. 4925,95 Počítače s príslušenstvom
90037669 10.07.2023 Teplárenský holding,a.s. 1225,26 Spotreba - nedoplatok_06/2023
8161592431 11.07.2023 SPP, a.s 29,00 Spotreba_07/2023
02/07/2023 13.07.2023 Ing. Hargaš 250,00 Údržba OST_06/2023
7181322232 24.07.2023 ZSE Energia, a.s. 318,41 Vyúčtovanie_06/2023_ 24ZZS_8000F
7201120803 24.07.2023 ZSE Energia, a.s. 66,37 Vyúčtovanie_06/2023_ 24ZZS_6500F
820231994 24.07.2023 KANAL M.P.S. 420,00 Čistenie lapačov tukov
4231148284 01.08.2023 BVS, a.s. 124,21 Voda z povrch.odtoku_07/2023
223RR052 01.08.2023 WE EKO, s.r.o. 1020,00 Spracovanie účtovníctva _07/2023
9001619201 01.08.2023 Slovenská pošta,a.s. 17,27 ŠJ_peňažné poukážky
8688751942 01.08.2023 SPP, a.s 29,00 Spotreba_08/2023
3105202265 01.08.2023 ZSE Energia, a.s. 200,00 Preddavková platba_08/2023_ 24ZZS_6500F
3105077228 01.08.2023 ZSE Energia, a.s. 950,00 Preddavková platba_08/2023_ 24ZZS_8000F
749045 02.08.2023 Hlavbé mesto SR BA 1281,57 Odvoz komunálneho odpadu_3. splátka
FA-230393 02.08.2023 Image Supplies 582,00 Oprava tlačiarne
190328782 07.08.2023 TSV PAPIER 380,02 GJP_čistiace prostriedky
90040101 07.08.2023 Teplárenský holding,a.s. 748,57 Spotreba - nedoplatok_07/2023
8332651330 07.08.2023 T-Com, a.s. 43,37 Spotreba_07/2023
02/08/2023 07.08.2023 Ing. Hargaš 250,00 Údržba OST_07/2023
223008241 07.08.2023 CMT Group s.r.o. 14,40 ŠJ_odvoz bio odpadu_07/2023
FV112302561 07.08.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 22,80 ŠJ_balíček naša strava_07/2023
2301127 09.08.2023 Ľubica, s.r.o. 554,05 ŠJ_pracovné oblečenie
14-23 11.08.2023 ColorMarco 1862,80 ŠJ_maľovanie kuchyne a príslušenstva
75/2023 11.08.2023 Základná škola 418,97 Vodné, stočné_07/2023
20230042 15.08.2023 WX s.r.o. 600,00 Správa siete a PC_07/2023
172300328 15.08.2023 KALYPSO 72,00 Oprava PVC okna
112272309 16.08.2023 SANET 149,37 Počítačová sieť_04_06/2023
2023096 30.08.2023 Matej Granec 232,00 ŠJ_oprava vzduchotechniky
60000117 04.09.2023 Teplárenský holding,a.s 4700,00 Preddavková platba_09/2023
223RR060 04.09.2023 WE EKO, s.r.o. 1020,00 Spracovanie účtovníctva _08/2023
4231170175 04.09.2023 BVS, a.s. 128,26 Voda z povrch.odtoku_08/2023
2403117094 04.09.2023 Generali Poisťovňa 386,66 Úrazové poistenie Školák
2300402859 04.09.2023 Orbis Pictus 484,00 Ućebice - matematiky
INT2305585 04.09.2023 Richard Šrobák - Littera 127,20 Učebnice - biológia
3105202265 05.09.2023 ZSE Energia, a.s. 200,00 Preddavková platba_09/2023_ 24ZZS_6500F
3105077228 05.09.2023 ZSE Energia, a.s. 950,00 Preddavková platba_08/2023_ 24ZZS_8000F
23FV0234 05.09.2023 Škola.sk, s.r.o. 142,01 Učebnice - fyzika
2300402533 05.09.2023 Orbis Pictus 135,00 Učebnice - literatúra
FV112302912 06.09.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 22,80 ŠJ_balíček naša strava_08/2023
190329930 06.09.2023 TSV PAPIER 496,32 ŠJ_čistiace prostriedky
2300402925 07.09.2023 Orbis Pictus 1294,00 Učebnice - slovenský jazyk
8334434265 07.09.2023 T-Com, a.s. 42,43 Spotreba_08/2023
02/09/2023 07.09.2023 Ing. Hargaš 250,00 Údržba OST_08/2023
76/2023 07.09.2023 Základná škola 55,86 Vodné, stočné_08/2023
2232008344 07.09.2023 ŠEVT, a.s. 561,60 Pomôcky - pentel popisovače
90043006 07.09.2023 Teplárenský holding,a.s. 800,33 Spotreba - nedoplatok_08/2023
F523054031 08.09.2023 preskoly.sk 409,37 Učebnice - matematika
23FV0241 12.09.2023 Škola.sk,s.r.o. 81,51 Učebnice - fyzika
190330210 13.09.2023 TSV PAPIER 1553,38 GJP_hygienické prostriedky
20230048 13.09.2023 WX s.r.o. 600,00 Správa siete a PC_08/2023
2023017 18.09.2023 MMT servis s.r.o. 300,00 Výmena vodovodnej armatúry
2023018 18.09.2023 MMT servis s.r.o. 930,00 Oprava a čstenie vodovodného potrubia
2300403730 25.09.2023 Orbis Pictus 512,10 Učebnice - slovenský jazyk
2300403871 25.09.2023 Orbis Pictus 1232,40 Učebnice - literatúra
F523059399 25.09.2023 preskoly.sk 334,40 Učebnice - matematika
190330692 26.09.2023 TSV PAPIER 371,51 ŠJ_čistiace prostriedky
2023490050 27.09.2023 Slovenské nár. múzeum 195,00 Vzdelávanie žiakov
2300403439 29.09.2023 Orbis Pictus 1789,40 Učebnice - fyzika
60000117 02.10.2023 Teplárenský holding,a.s 8950,00 Preddavková platba_10/2023
3105202265 02.10.2023 ZSE Energia, a.s. 200,00 Preddavková platba_10/2023_ 24ZZS_6500F
3105077228 02.10.2023 ZSE Energia, a.s. 950,00 Preddavková platba_10/2023_ 24ZZS_8000F
4231196533 02.10.2023 BVS, a.s. 124,21 Voda z povrch.odtoku_09/2023
8698501720 02.10.2023 SPP, a.s 162,00 Spotreba_10/2023
230008079 02.10.2023 KAMIKO - HYGIENE 127,21 ŠJ_servítky do závesných zásobníkov
223RR069 03.10.2023 WE EKO, s.r.o. 1190,00 Spracovanie účtovníctva _09/2023_3.Q.
2335002032 03.10.2023 Slovak Ventures s.r.o. 126,12 Učebnice - AJ
FV112303309 05.10.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 22,80 ŠJ_balíček naša strava_09/2023
223010331 05.10.2023 CMT Group s.r.o. 43,20 ŠJ_odvoz bio odpadu_09/2023
90045469 06.10.2023 Teplárenský holding,a.s. 1070,86 Spotreba - nedoplatok_09/2023
8336193959 06.10.2023 T-COM, a.s. 44,40 Spotreba - 09/2023

77/2023

 06.10.2023 Základná škola 393,83 Vodné, stočné_09/2023
230100377 09.10.2023 Morgan Steel, s.r.o. 114,00 Vchodové dvere - prístupové čípy
118/10/2023 10.10.2023 Ľudovít Gereg - Servis 150,00 Revízia TV náradia
5720077882 10.10.2023 Generali Poisťovňa 92,00 Poistenie PC
20230054 11.10.2023 WX s.r.o. 600,00 Správa siete a PC_09/2023
02/10/2023 11.10.2023 Ing. Hargaš 250,00 Údržba OST_09/2023
190331535 11.10.2023 TSV PAPIER 162,47 ŠJ_čistiace prostriedky
SPF23428955 12.10.2023 B2Bpartner 535,20 Kancelárske kreslá
SPF23429916 12.10.2023 B2Bpartner 230,40 Skladacie stoličky Metric
7103889789 17.10.2023 ZSE Energia, a.s. 107,43 Vyúčtovanie_09/2023_ 24ZZS_8000F
190331961 20.10.2023 TSV PAPIER 2154,01 Kancelársky materiál
72024439 23.10.2023 CENTRALCHEM 104,32 Pomôcky do chemického laboratória
190332052 23.10.2023 TSV PAPIER 1687,68 GJP_hygienické prostriedky
2301458 24.10.2023 BRUTO spol. s r. o. 221,80 Pomôcky do chémie
1020230286 25.10.2023 APM Technik s.r.o. 2690,00 IT set so školskou tabuľou
190332209 27.10.2023 TSV PAPIER 357,68 ŠJ_čistiace prostriedky
3040105281 27.10.2023 Wolters Kluwer SR 229,00 Časopis Direktor Profi - predplatné
303600246 27.10.2023 Wolters Kluwer SR 69,00 Dir dotazník - Derektory
6597757520 27.10.2023 Kooperatíva 29,16 Poistenie - doplatok
60000117 02.11.2023 Teplárenský holding,a.s 13460,00 Preddavková platba_11/2023
223RR078 02.11.2023 WE EKO, s.r.o. 1020,00 Spracovanie účtovníctva _10/2023
4231220944 02.11.2023 BVS, a.s. 128,26 Voda z povrch.odtoku_10/2023
8698538420 02.11.2023 SPP, a.s 264,00 Spotreba_11/2023
3105202265 02.11.2023 ZSE Energia, a.s. 200,00 Preddavková platba_11/2023_ 24ZZS_6500F
3105077228 02.11.2023 ZSE Energia, a.s. 950,00 Preddavková platba_11/2023_ 24ZZS_8000F
02/11/2023 02.11.2023 Ing. Hargaš 250,00 Údržba OST_10/2023
2023490060 02.11.2023 Slovenské nár. múzeum 195,00 Vzdelávanie žiakov
230612 06.11.2023 EQUILIBRIA, s.r.o. 398,00 Učebnice - anglický jazyk
11/2023 07.11.2023 Elektro servis Dufek 75,00 Revízia plynového kotla - služobný byt
FV112303710 07.11.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 22,80 ŠJ_balíček naša strava_10/2023
223011449 07.11.2023 CMT Group s.r.o. 42,80 ŠJ_odvoz bio odpadu_10/2023
95/2023 07.11.2023 Základná škola 639,62 Vodné, stočné_10/2023
90048205 08.11.2023 Teplárenský holding,a.s. 945,00 Spotreba - nedoplatok_10/2023
20232141 08.11.2023 CHEMIX-D s.r.o. 315,60 Deratizácia a dezinsekcia budovy školy
8337993380 08.11.2023 T-COM, a.s. 45,92 Spotreba - 10/2023
2300404497 08.11.2023 Orbis Pictus Istropolitana 771,00 Učebnice - slovenský jazyk, fyzika
2300404511 08.11.2023 Orbis Pictus Istropolitana 1188,00 Učebnice - slovenský jazyk, matematika
F523071026 08.11.2023 preskoly.sk s.r.o. 877,80 Učebnice - matematika
23VZF0030 09.11.2023 Škola.sk, s.r.o. 745,20 Učebnice - fyzika
20230060 09.11.2023 WX s.r.o. 300,00 Správa siete a PC_10/2023
112272312 16.11.2023 SANET 149,37 Počítačová sieť_10_12/2023
2322065 16.11.2023 R+S Service, s.r.o. 2144,88 Oprava osvetlenia II.poschodie budovy
2322066 16.11.2023 R+S Service, s.r.o. 1072,44 Oprava osvetlenia školská jedáleň
FV2300029 21.11.2023 EDUAWEN EUROPE 5000,00 Digitálna trensformácia vzdelávania - modul
1300240606 21.11.2023 KVANT spol. s r.o. 2520,76 Monokulárne mikroskopy
190333905 23.11.2023 TSV PAPIER 557,36 ŠJ_čistiace prostriedky
190333906 23.11.2023 TSV PAPIER 23,04 ŠJ_čistiace prostriedky
190333939 23.11.2023 TSV PAPIER 1211,95 GJP_hygienické a čistiace prostriedky
70882071 27.11.2023 KOMENSKY, s.r.o. 882,72 Zborovňa Komplet_3 - ročné predplatné
2322333 30.11.2023 Pártystany, s.r.o. 576,49 Vonkajšie sedenie - átrium
60000117 01.12.2023 Teplárenský holding,a.s 14760,00 Preddavková platba_12/2023
3105202265 01.12.2023 ZSE Energia, a.s. 200,00 Preddavková platba_12/2023_ 24ZZS_6500F
3105077228 01.12.2023 ZSE Energia, a.s. 950,00 Preddavková platba_12/2023_ 24ZZS_8000F
223RR087 01.12.2023 WE EKO, s.r.o. 1020,00 Spracovanie účtovníctva _11/2023
8121870020 01.12.2023 SPP, a.s 311,00 Spotreba_12/2023
4231243652 01.12.2023 BVS, a.s. 124,21 Voda z povrch.odtoku_11/2023
32301544 01.12.2023 RM Gastro_JAZ s.r.o. 158,70 ŠJ_hadica sprchy k umyvačke riadu
120/2023 08.12.2023 Základná škola 715,04 Vodné, stočné_11/2023
223012627 08.12.2023 CMT Group s.r.o. 61,20 ŠJ_odvoz bio odpadu_11/2023
FV112304093 08.12.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 22,80 ŠJ_balíček naša strava_11/2023
8339754579 08.12.2023 T-COM, a.s. 46,39 Spotreba - 11/2023
90050769 08.12.2023 Teplárenský holding,a.s. 9557,75 Spotreba - nedoplatok_11/2023
2322071 11.12.2023 R+S Service, s.r.o. 2264,04 Oprava osvetlenia III.poschodie budovy
2322072 11.12.2023 R+S Service, s.r.o. 834,12 Oprava osvetlenia IV.poschodie budovy
20230066 12.12.2023 WX s.r.o. 300,00 Správa siete a PC_11/2023
02/12/2023 12.12.2023 Ing. Hargaš 250,00 Údržba OST_11/2023
172300521 19.12.2023 KALYPSO SK 127,20 Oprava okna
9123006163 20.12.2023 ASC Applied Software 394,00 aSc Dochádzka
03/12/2023 20.12.2023 Ing. Hargaš 250,00 Údržba OST_12/2023
202352 27.12.2023 Radomír Mihalovič 639,04 Odborné skúšky elektrických spotrebičov
5923030212 27.12.2023 Poradca podnikateľa 228,00 Verejná spáva SR_ročný prístup