Jump to Navigation

Faktúry 2024

 Číslo faktúry Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
3624010934 16.01.2024 ELEKTROSPED, a.s. 197,30 Spotrebný materiál
1242200853 19.01.2024 ŠEVT, a.s. 55,60 Tlačivá_osvedčenia pre JŠ
224RR003 02.02.2024 WE EKO, s.r.o. 340 Spracovanie účtovníctva_01/2024
224RR012 01.03.2024 WE EKO, s.r.o. 740 Spracovanie účtovníctva_konsolidácia_02/2024
224RR022 02.04.2024 WE EKO, s.r.o. 910 Spracovanie účtovníctva_03/2024_1.Q.
224RR031 30.04.2024 WE EKO, s.r.o. 340 Spracovanie účtovníctva_04/2024
1240001544 06.05.2024 ŠEVT, a.s. 285,32 Spotrebný materiál
224RR040 03.06.2024 WE EKO, s.r.o. 340 Spracovanie účtovníctva_05/2024
2420822877 20.06.2024 interNETmania SK s.r.o. 547,20 Spotrebný materiál - tonery
224RR049 01.07.2024 WE EKO, s.r.o. 510 Spracovanie účtovníctva_06/2024_2.Q.