Jump to Navigation

Faktúry 2026

 Číslo faktúry Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
2403117094 2.1.2026 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 97,46 poistenie 1.10.25-31.12.25
06012026 2.1.2026 Ing. Juraj Hargaš 250,00 Technická obsluha OST 12/2025
112600044 7.1.2026 VIS Slovensko, s.r.o. 23,37 balíček Naša strava
  8.1.2026      
  2.1.2026      
  2.1.2026      
  2.1.2026      
         
         
         
         
         
         
         
- ..2026 - ,00

-