Jump to Navigation

Faktúry 2025

 Číslo faktúry Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
2000000139 2.1.2025 GaE Trading, a.s. 1364,00

Preddavková platba_elektrina_01/2025

4251001322 1.1.2025 BVS a.s. 160,50

Zrážky_12/2024

225000904 4.1.2025 CMT Group s.r.o. 60,00

odvoz BIO odpadu_12/2024

FV112500047 7.1.20252 VIS Slovensko, s.r.o. 23,37

Balíček Naša Strava_1/2025

60000117 19.12.2024 MH Teplárenský Holding, a.s. 23180,00 Preddavková platba_teplo_01/2025
90090898 31.12.2024 MH Teplárenský Holding, a.s. 844,67 Spotreba teplo_nedoplatok_12/2024
8362466396

1.1.2025

Slovak Telekom, a.s. 43,32 Spotreba_12/2024
8424633066

15.1.2025

SPP, a.s. 110,06 Spotreba plyn_nedoplatok_2024
213/2024

14.1.2025

Základná škola 1073,82 Vodné, stočné_12/2024
7141942341

14.1.2025

ZSE Energia, a.s. 550,22 Spotreba_elektrina_nedoplatok_12/2024_28000F