- Fotogaléria
- 2012/2013
- Bábkové divadlo
- Vianočné trhy
- ARTivizujem sa!
- Deň zdravej výživy
- Mikuláš
- Cerebrum 2013
- Deň Európy 2013
- Deň narcisov
- Deň otvorených dverí
- Maratón vo volejbale
- Maturity 2012/2013
- Mladí ľudia a zdravie
- O dúhovom plote a rozprávkovej matematike
- Ples Vazky 2013
- Po stopách Cyrila a Metoda
- SOČ-ka
- Čítajme si...
- Športový deň 4-ročné gymnázium
- Oktáva´s gangnam style :-)
- Vazka deťom 2012
- 2013/2014
- 1.deň šk. roka 2013/14
- Biela pastelka
- Cerebrum 2014
- Chemgeneration
- Deň jabĺk
- Deň narcisov
- Deň otvorených dverí
- Divadlo 3.ročník
- Exkurzia - Carnuntum
- Exkurzia Ostrava
- Exkurzia Praha
- Exkurzia Viedeň
- KOŽAZ
- Maratón v aerobiku
- Maturity
- Mladí ľudia a zdravie v európskom kontexte
- Nová zeleň pred školou
- Návšteva BIB
- Ples Vazky 2014
- Pridružená škola UNESCO
- Stužková IV.D
- Súťaž tekvíc
- Vazka deťom Eurovea
- Vernisáž
- Veterná elektráreň
- Vianoce na Vazke
- Zdravé maškrty
- Ústav exp. onkológie
- Úvodný kurz - 1.ročník
- Účelové cvičenie II.ročník
- Športový deň
- 2014/2015
- 1.deň školského roka 2014/15
- DOD - Ústav experimentálnej onkológie SAV
- Deň narcisov 2015
- Deň otvorených dverí 2014
- Exkurzia do CERN-u
- Exkurzia do Poľska
- Exkurzia do bunkra
- Františkánsky kostol
- Kodaň 2015 (Mladí ľudia a zdravie v európskom kontexte)
- Maturity 2014/15
- Naše kŕmidlá a búdky
- Petrohrad - exkurzia
- Súťaž vo vyrezávaní tekvíc
- Vazka na Vianoce a Vazka DEŤOM
- Vianoce na Vazke
- Úvodný kurz 1.ročník
- Účelové cvičenie
- 2015/2016
- 1.deň školského roka 2015/16
- Biela pastelka
- Deň jabĺk
- Deň narcisov 2016
- Deň otvorených dverí 2015
- Exkurzia Hurbanovo, Gabčíkovo, Komárno
- Exkurzia Trenčín, Uhrovec
- Imatrikulácia Prímy
- Lyžiarsky kurz Tercia a Sekunda
- Maturity 2015/16
- Mikuláš na Vazke
- MiniErasmus
- Pochod Avon
- Projekt Erasmus
- Sprachdiplom
- Vychádzka na Devín
- Ústav experimentálnej onkológie
- Úvodný kurz 1.ročník
- Účelové cvičenie
- 2016/2017
- Biela pastelka
- Bol u nás Mikuáláš a jeho pomocníci
- Cerebrum 2017
- Deň jabĺk
- Deň narcisov 2017
- Korčuľujeme na vlastnom klzisku ;-)
- Otvorenie školského roka
- Projekt Erasmus
- Rekonštrukcia školy
- Vazka na Vianoce 2016
- Workshop onkologickej výchovy
- Zimná kalokagatia
- Úvodný kurz - 1.ročník
- Čo nás neteší ... :-(
- 2017/2018
- Bienále ilustrácií
- Brigáda po rekonštrukcii
- Cerebrum 2018
- Dendrologický chodník - Príma
- Deň jablka - Príma
- Deň otvorených dverí 2018
- Kodaň - Projekt Erasmus
- Kunsthalle
- Legiovlak
- Maturity 2018
- Mikuláš
- Návšteva parlamentu
- Prírodovedné múzeum - Príma
- Prírodovedný kurz
- Vychádzka do starej BA III.D
- Vychádzka na Sandberg - Sekunda
- Zoo - Príma
- Účelové cvičenia
- Škola v prírode Kvarta
- 2018/2019
- 2019/2020
- 2012/2013
- O škole
- Kontakty
- Pravidlá vstupu do budovy školy
- Rada školy
- Tlačivá na stiahnutie
- Školský vzdelávací program
- Školský poriadok
- Koordinátor prevencie sociálno patologických javov a závislostí
- Výchovná a kariérna poradkyňa
- Viete o Vazke, že...
- História a súčasnosť
- Čo je DSD (Sprachdiplom) ?
- Pridružená škola UNESCO
- Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
- Čo je CEREBRUM?
- Zaujímavosti
- Známi absolventi
- Prenájom priestorov
- Objednávky
- Zmluvy
- Faktúry
- Ochrana osobných údajov
- Verejné obstarávanie
- Obchodná verejná súťaž
- Aktuálny šk. rok
- Štúdium v zahraničí
- Rozvrh
- Hľadáme
- Prijímacie konanie
- Erasmus + SDG
- Kritériá hodnotenia a klasifikácie
- Maturita
- Organizácia šk. roka
- Záujmové krúžky
- Školská jedáleň
- Prehľad tried
- Kabinety
- Konzultácie
- Hodnotenie a klasifikácia
- Predmety
- Medzinárodný projekt Erasmus +
- Žiacka rada
- Projekty
- Úvodný kurz - 1.ročník
- OZ CEREBRUM
- Jazyková škola
- Správy a prehľady
Faktúry 2024
Číslo faktúry | Doručená | Dodávateľ | Suma | Poznámka |
60000117 | 08.01.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 32100 | Preddavková platba_teplo_01/2024 |
3105202265 | 08.01.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_01/2024_65000F |
3105077228 | 08.01.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_01/2024_28000F |
FV112400257 | 08.01.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_12/2023 |
4241001635 | 08.01.2024 | BVS, a.s. | 128,26 | Voda z povrch.odtoku_vyúčtovanie |
224001038 | 08.01.2024 | CMT Group s.r.o. | 20,40 | Odvoz BIO odpadu_12/2023 |
90053737 | 08.01.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 12621,70 | Spotreba_12/2023_nedoplatok |
01/2024 | 09.01.2024 | Základná škola | 533,49 | Vodné, stočné_12/2023 |
240000217 | 11.01.2024 | KAMIKO-HYGIENE | 127,21 | ŠJ_servítky |
20230075 | 12.01.2024 | WX s.r.o. | 300 | Spáva siete_12/2023 |
20230081 | 12.01.2024 | WX s.r.o. | 608,67 | PC_spotrebný materiál |
8341552357 | 12.01.2024 | T-COM, a.s. | 47,54 | Spotreba_12/2023 |
20230081 | 12.01.2024 | WX s.r.o. | 598,41 | PC_náhradné diely |
7103955508 | 12.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | 109,60 | Spotreba_12/2023_vzúčtovanie_65000F |
7230957571 | 12.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | 94,77 | Spotreba_12/2023_vzúčtovanie_28000F |
190340254 | 16.01.2024 | TSV PAPIER | 1474,73 | GJP_hygienické prostriedky |
190340353 | 17.01.2024 | TSV PAPIER | 63 | ŠJ_materiál |
222401019 | 17.01.2024 | T.C.T.spol. s r.o. | 8550 | LVVK_stravovacie a ubytovacie služby |
190340351 | 17.01.2024 | TSV PAPIER | 559,69 | ŠJ_čistiace prostriedky |
8434339007 | 17.01.2024 | SPP, a.s. | 346,32 | Spotreba rok 2023_vyúčtovanie |
2242000837 | 22.01.2024 | ŠEVT, a.s. | 414,72 | Pentel Popisovače |
8131889243 | 22.01.2024 | SPP, a.s. | 271 | Spotreba_01/2024 |
202400235 | 25.01.2024 | COMIDA s.r.o. | 9,80 | ŠJ_materiál |
202400843 | 29.01.2024 | RAABE | 149 | Právny kurier pre školy_rok 2024 |
190340869 | 29.01.2024 | TSV PAPIER | 862,67 | GJP_spotrebný materiál |
1242201209 | 31.1.2024 | ŠEVT, a.s. | 621,60 | Listy_bianco_vysvedčenia |
60000117 | 01.02.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 27640 | Preddavková platba_teplo_02/2024 |
4241024987 | 01.02.2024 | BVS, a.s. | 135,01 | Voda z povrch.odtoku_01/2024 |
224RR002 | 02.02.2024 | WE EKO | 1020 | Spracovanie účtovníctva_01/2024_GJP_ŠJ |
8131933646 | 02.02.2024 | SPP, a.s. | 263 | Spotreba_02/2024 |
065824 | 02.02.2024 | SANET | 33 | Členský príspevok_rok 2024 |
20240083 | 02.02.2024 | Kontura Slovakia | 1462,80 | Oprava tlačiarne_Kyocera Task |
20240001 | 02.02.2024 | WX s.r.o. | 300 | Spáva siete_01/2024 |
224002286 | 06.02.2024 | CMT Group s.r.o. | 20,40 | Odvoz BIO odpadu_01/2024 |
FV112400482 | 06.02.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_01/2024 |
3105202265 | 06.02.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_02/2024_65000F |
3105077228 | 06.02.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_02/2024_28000F |
02/02/2024 | 07.02.2024 | Ing, Juraj Hargaš | 250 | Údržba OST_01/2024 |
172400049 | 12.02.2024 | KALYPSO SK | 282 | Žaluzie na okná |
749045 | 12.02.2024 | Hlavné mesto SR BA | 1666,36 | Odvoz komunálneho odpadu_1.splátka |
90057181 | 12.02.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 86,56 | Spotreba_01/2024_nedoplatok |
8343337673 | 12.02.2024 | T-COM, a.s. | 47,21 | Spotreba_01/2024 |
7161582051 | 12.02.2024 | ZSE Energia,a.s. | 164,67 | Nedoplatok_01/2024_65000F |
7201178151 | 12.02.2024 | ZSE Energia,a.s. | 212,25 | Nedoplatok_01/2024_28000F |
112272403 | 16.02.2024 | SANET | 149,37 | Počítačová sieť_01_03/2024 |
190341822 | 19.02.2024 | TSV PAPIER | 584,29 | ŠJ_čistiace prostriedky |
21/2024 | 19.02.2024 | Základná škola | 416,17 | Vodné, stočné_01/2024 |
190341960 | 21.02.2024 | TSV PAPIER | 1220,90 | GJP_hygienické prostriedky |
2024/0007 | 26.02.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 117,96 | ŠJ_materiál |
222402020 | 29.02.2024 | T.C.T. spol. s r.o. | 8400,00 | LVVK_stravovacie a ubytovacie služby |
224RR011 | 01.03.2024 | WE EKO | 1520,00 | Spracovanie účtovníctva_02/2024_GJP_ŠJ |
4241049490 | 01.03.2024 | BVS, a.s. | 126,91 | Voda z povrch.odtoku_02/2024 |
8122005827 | 01.03.2024 | SPP, a.s. | 248,00 | Spotreba_03/2024 |
240211 | 01.03.2024 | Milan Grell - GRAFIT | 668,50 | GJP_kancelársky materiál |
8102005827 | 01.03.2024 | SPP, a.s. | 248 | Spotreba_03/2024 |
60000117 | 01.03.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 25650 | Spotreba_03/2024 |
3105202265 | 04.03.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_03/2024_65000F |
3105077228 | 04.03.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_03/2024_28000F |
72024795 | 04.03.2024 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 163,74 | Chémia - pomôcky |
41/2024 | 04.03.2024 | Základná škola | 837,94 | Vodné, stočné_02/2024 |
02/03/2024 | 05.03.2024 | Ing, Juraj Hargaš | 250 | Údržba OST_02/2024 |
FV112400867 | 11.03.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_02/2024 |
224003581 | 11.03.2024 | CMT Group s.r.o. | 6,00 | Odvoz BIO odpadu_02/2024 |
8345127272 | 12.03.2024 | T-COM, a.s. | 47,33 | Spotreba_02/2024 |
749045 | 12.03.2024 | Hl.mesto SR Bratislava | 98,82 | Daň z nehnuteľnosti_rok 2024 |
7161592776 | 13.03.2024 | ZSE Energia,a.s. | 23,63 | Nedoplatok_02/2024_28000F |
7171494954 | 13.03.2024 | ZSE Energia,a.s. | 125,63 | Nedoplatok_02/2024_65000F |
20240007 | 14.03.2024 | WX s.r.o. | 300 | Spáva siete_02/2024 |
2024026 | 14.03.2024 | JUDr. Karabinošová | 100 | Právne poradenstvo |
222403007 | 19.03.2024 | T.C.T. spol. s r.o. | 9000 | LVVK_stravovacie a ubytovacie služby |
190343313 | 20.03.2024 | TSV PAPIER | 548,52 | ŠJ_čistiace prostriedky |
22024067 | 27.03.2024 | ADATEX, s.r.o. | 1836,60 | Tlačiareň 3D |
20240013 | 27.03.2024 | WX s.r.o. | 987,82 | Príslušenstvo k tlačiarni 3D |
20240014 | 27.03.2024 | WX s.r.o. | 1507,11 | Príslušenstvo micro:bit a robotika |
4241075607 | 02.04.2024 | BVS, a.s. | 135,01 | Voda z povrch.odtoku_03/2024 |
224RR021 | 02.04.2024 | WE EKO | 1690 | Spracovanie účtovníctva_03/2024_GJP_ŠJ_1.Q. |
3105202265 | 02.04.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_04/2024_65000F |
3105077228 | 02.04.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_04/2024_28000F |
8131889243 | 02.04.2024 | SPP, a.s. | 138 | Spotreba_04/2024 |
60000117 | 02.04.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 17270 | Spotreba_04/2024 |
83/2024 | 03.04.2024 | Základná škola | 575,38 | Vodné, stočné_03/2024 |
6597757520 | 04.04.2024 | Kooperativa | 586,58 | Poistenie zodpovednosti |
02/04/2024 | 04.04.2024 | Ing, Juraj Hargaš | 250 | Údržba OST_03/2024 |
240002876 | 05.04.2024 | KAMIKO - HYGIENE | 117,60 | ŚJ_servítky do zásobníkov |
8100087347 | 16.04.2024 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 118,10 | Poistenie tabletov |
20240016 | 16.04.2024 | Be Safe s.r.o. | 120 | Odborná prehliadka plynu_OST_budova |
20240015 | 16.04.2024 | Be Safe s.r.o. | 85 | Odborná prehliadka plynu_ŠJ |
8346943764 | 16.04.2024 | T-COM, a.s. | 46,43 | Spotreba_03/2024 |
202401015 | 16.04.2024 | COMIDA s.r.o. | 6,91 | ŠJ_spotrebný materiál |
FV112401239 | 16.04.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_03/2024 |
224004897 | 16.04.2024 | CMT Group s.r.o. | 20,40 | Odvoz BIO odpadu_03/2024 |
190343981 | 16.04.2024 | TSV PAPIER | 797,98 | GJP_hygienické prostriedky |
20240103 | 17.04.2024 | Metrologia Holding | 329,88 | ŠJ_kalibrácia teplomerov |
20240015 | 23.04.2024 | WX s.r.o. | 300 | Spáva siete_03/2024 |
10000874 | 25.04.2024 | SANTECH Szíkorová | 238,91 | GJP_čistiace prostriedky |
202401023 | 26.04.2024 | SMART LOG s.r.o. | 344,12 | ŠJ_čistiace prostriedky |
190344926 | 26.04.2024 | TSV PAPIER | 1042,13 | GJP_hygienické prostriedky |
12403576 | 30.04.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 269,66 | ŠJ_oprava plynového kotla |
2024/050 | 30.04.2024 | RP-control s.r.o. | 480 | Odborná prahliadka hasiacich prístrojov |
3105202265 | 02.05.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_05/2024_65000F |
3105077228 | 02.05.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_05/2024_28000F |
60000117 | 02.05.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 6260 | Spotreba_05/2024 |
8132069266 | 02.05.2024 | SPP, a.s. | 56 | Spotreba_05/2024 |
4241099544 | 02.05.2024 | BVS, a.s. | 130,96 | Voda z povrch.odtoku_04/2024 |
7122214390 | 02.05.2024 | ZSE Energia,a.s. | 55,19 | Spotreba_nedoplatok_03/2024_65000F |
106/2024 | 03.05.2024 | Základná škola | 634,04 | Vodné, stočné_04/2024 |
02/05/2024 | 03.05.2024 | Ing, Juraj Hargaš | 250 | Údržba OST_04/2024 |
224006253 | 06.05.2024 | CMT Group s.r.o. | 20,40 | Odvoz BIO odpadu_04/2024 |
749045 | 06.05.2024 | Hlavné mesto SR BA | 1666,36 | Odvoz komunálneho odpadu_2.splátka |
FV112401614 | 07.05.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_05/2024 |
8348720354 | 10.05.2024 | T-COM, a.s. | 46,61 | Spotreba_04/2024 |
0118/2024 | 13.05.2024 | Slovenský Červený kríž | 480 | Akreditácia kurzu prvej pomoci |
2024192 | 14.05.2024 | Netropolis s.r.o. | 19,20 | Poplatok SKNIC |
112272406 | 16.05.2024 | SANET | 149,37 | PC sieť_04_06/2024 |
2024020 | 16.05.2024 | MMT servis s.r.o. | 480 | Oprava vodovodného potrubia |
2024021 | 16.05.2024 | MMT servis s.r.o. | 240 | Oprava kanalizačného potrubia |
20240021 | 16.05.2024 | WX s.r.o. | 300 | Spáva siete_04/2024 |
102400044 | 23.05.2024 | KALYPSO SK | 290 | Oprava a servis okien |
202401318 | 24.05.2024 | SMART LOG s.r.o. | 439,63 | ŠJ_čistiace prostriedky |
60000117 | 03.06.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 5800 | Spotreba_06/2024 |
8132112878 | 03.06.2024 | SPP, a.s. | 26 | Spotreba_06/2024 |
4241124987 | 03.06.2024 | BVS, a.s. | 135,01 | Voda z povrch.odtoku_05/2024 |
224RR039 | 03.06.2024 | WE EKO s.r.o. | 1020 | Spracovanie účtovníctva_05/2024_GJP_ŠJ |
3105202265 | 03.06.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_06/2024_65000F |
3105077228 | 03.06.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_06/2024_28000F |
2024025 | 03.06.2024 | MMT servis s.r.o. | 180 | ŠJ pretekanie potrubie_oprava |
126/2024 | 04.06.2024 | Základná škola | 499,97 | Vodné, stočné_05/2024 |
224007603 | 05.06.2024 | CMT Group s.r.o. | 40,80 | Odvoz BIO odpadu_05/2024 |
FV112401990 | 05.06.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_06/2024 |
8350524753 | 06.06.2024 | T-COM, a.s. | 50,84 | Spotreba_05/2024 |
02/06/2024 | 10.06.2024 | Ing, Juraj Hargaš | 250 | Údržba OST_05/2024 |
202401510 | 13.06.2024 | SMART LOG s.r.o. | 166,60 | ŠJ_čistiace prostriedky |
20240027 | 13.06.2024 | WX s.r.o. | 300 | Spáva siete_05/2024 |
32400893 | 21.06.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 406,85 | ŠJ_spotrebný tovar do školskej kuchyne |
224RR048 | 01.07.2024 | WE EKO | 1190 | Spracovanie účtovníctva_03/2024_GJP_ŠJ_2.Q. |
4241151001 | 01.07.2024 | BVS, a.s. | 130,96 | Voda z povrch.odtoku_06/2024 |
202401652 | 01.07.2024 | SMART LOG s.r.o. | 104,34 | ŠJ_baliaci materiál |
60000117 | 01.07.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 5250 | Spotreba_07/2024 |
3105202265 | 02.07.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_07/2024_65000F |
3105077228 | 02.07.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_07/2024_28000F |
8122184102 | 02.07.2024 | SPP, a.s. | 24 | Spotreba_07/2024 |
127/2024 | 02.07.2024 | Základná škola | 675,93 | Vodné, stočné_06/2024 |
3106/2024