Jump to Navigation

Faktúry 2024

 Číslo faktúry Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
60000117 08.01.2024 Teplárenský holding,a.s. 32100 Preddavková platba_teplo_01/2024
3105202265 08.01.2024 ZSE Energia,a.s. 200 Preddavková platba_01/2024_65000F
3105077228 08.01.2024 ZSE Energia,a.s. 950 Preddavková platba_01/2024_28000F
FV112400257 08.01.2024 VIS Slovensko, s.r.o. 22,80 Balíček Naša Strava_12/2023
4241001635 08.01.2024 BVS, a.s. 128,26 Voda z povrch.odtoku_vyúčtovanie
224001038 08.01.2024 CMT Group s.r.o. 20,40 Odvoz BIO odpadu_12/2023
90053737 08.01.2024 Teplárenský holding,a.s. 12621,70 Spotreba_12/2023_nedoplatok
01/2024 09.01.2024 Základná škola 533,49 Vodné, stočné_12/2023
240000217 11.01.2024 KAMIKO-HYGIENE 127,21 ŠJ_servítky
20230075 12.01.2024 WX s.r.o. 300 Spáva siete_12/2023
20230081 12.01.2024 WX s.r.o. 608,67 PC_spotrebný materiál
8341552357 12.01.2024 T-COM, a.s. 47,54 Spotreba_12/2023
20230081 12.01.2024 WX s.r.o. 598,41 PC_náhradné diely
7103955508 12.01.2024 ZSE Energia, a.s. 109,60 Spotreba_12/2023_vzúčtovanie_65000F
7230957571 12.01.2024 ZSE Energia, a.s. 94,77 Spotreba_12/2023_vzúčtovanie_28000F
190340254 16.01.2024 TSV PAPIER 1474,73 GJP_hygienické prostriedky
190340353 17.01.2024 TSV PAPIER 63 ŠJ_materiál
222401019 17.01.2024 T.C.T.spol. s r.o. 8550 LVVK_stravovacie a ubytovacie služby
190340351 17.01.2024 TSV PAPIER 559,69 ŠJ_čistiace prostriedky
8434339007 17.01.2024 SPP, a.s. 346,32 Spotreba rok 2023_vyúčtovanie
2242000837 22.01.2024 ŠEVT, a.s. 414,72 Pentel Popisovače
8131889243 22.01.2024 SPP, a.s. 271 Spotreba_01/2024
202400235 25.01.2024 COMIDA s.r.o. 9,80 ŠJ_materiál
202400843 29.01.2024 RAABE 149 Právny kurier pre školy_rok 2024
190340869 29.01.2024 TSV PAPIER 862,67 GJP_spotrebný materiál
1242201209 31.1.2024 ŠEVT, a.s. 621,60 Listy_bianco_vysvedčenia
60000117 01.02.2024 Teplárenský holding,a.s. 27640 Preddavková platba_teplo_02/2024
4241024987 01.02.2024 BVS, a.s. 135,01 Voda z povrch.odtoku_01/2024
224RR002 02.02.2024 WE EKO 1020 Spracovanie účtovníctva_01/2024_GJP_ŠJ
8131933646 02.02.2024 SPP, a.s. 263 Spotreba_02/2024
065824 02.02.2024 SANET 33 Členský príspevok_rok 2024
20240083 02.02.2024 Kontura Slovakia 1462,80 Oprava tlačiarne_Kyocera Task
20240001 02.02.2024 WX s.r.o. 300 Spáva siete_01/2024
224002286 06.02.2024 CMT Group s.r.o. 20,40 Odvoz BIO odpadu_01/2024
FV112400482 06.02.2024 VIS Slovensko, s.r.o. 22,80 Balíček Naša Strava_01/2024
3105202265 06.02.2024 ZSE Energia,a.s. 200 Preddavková platba_02/2024_65000F
3105077228 06.02.2024 ZSE Energia,a.s. 950 Preddavková platba_02/2024_28000F
02/02/2024 07.02.2024 Ing, Juraj Hargaš 250 Údržba OST_01/2024
172400049 12.02.2024 KALYPSO SK 282 Žaluzie na okná
749045 12.02.2024 Hlavné mesto SR BA 1666,36 Odvoz komunálneho odpadu_1.splátka
90057181 12.02.2024 Teplárenský holding,a.s. 86,56 Spotreba_01/2024_nedoplatok
8343337673 12.02.2024 T-COM, a.s. 47,21 Spotreba_01/2024
7161582051 12.02.2024 ZSE Energia,a.s. 164,67 Nedoplatok_01/2024_65000F
7201178151 12.02.2024 ZSE Energia,a.s. 212,25 Nedoplatok_01/2024_28000F
112272403 16.02.2024 SANET 149,37 Počítačová sieť_01_03/2024
190341822 19.02.2024 TSV PAPIER 584,29 ŠJ_čistiace prostriedky
21/2024 19.02.2024 Základná škola 416,17 Vodné, stočné_01/2024
190341960 21.02.2024 TSV PAPIER 1220,90 GJP_hygienické prostriedky
2024/0007 26.02.2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. 117,96 ŠJ_materiál
222402020 29.02.2024 T.C.T. spol. s r.o. 8400,00 LVVK_stravovacie a ubytovacie služby
224RR011 01.03.2024 WE EKO 1520,00 Spracovanie účtovníctva_02/2024_GJP_ŠJ
4241049490 01.03.2024 BVS, a.s. 126,91 Voda z povrch.odtoku_02/2024
8122005827 01.03.2024 SPP, a.s. 248,00 Spotreba_03/2024
240211 01.03.2024 Milan Grell - GRAFIT 668,50 GJP_kancelársky materiál
8102005827 01.03.2024 SPP, a.s. 248 Spotreba_03/2024
60000117 01.03.2024 Teplárenský holding,a.s. 25650 Spotreba_03/2024
3105202265 04.03.2024 ZSE Energia,a.s. 200 Preddavková platba_03/2024_65000F
3105077228 04.03.2024 ZSE Energia,a.s. 950 Preddavková platba_03/2024_28000F
72024795 04.03.2024 CENTRALCHEM, s.r.o. 163,74 Chémia - pomôcky
41/2024 04.03.2024 Základná škola 837,94 Vodné, stočné_02/2024
02/03/2024 05.03.2024 Ing, Juraj Hargaš 250 Údržba OST_02/2024
FV112400867 11.03.2024 VIS Slovensko, s.r.o. 22,80 Balíček Naša Strava_02/2024
224003581 11.03.2024 CMT Group s.r.o. 6,00 Odvoz BIO odpadu_02/2024
8345127272 12.03.2024 T-COM, a.s. 47,33 Spotreba_02/2024
749045 12.03.2024 Hl.mesto SR Bratislava 98,82 Daň z nehnuteľnosti_rok 2024
7161592776 13.03.2024 ZSE Energia,a.s. 23,63 Nedoplatok_02/2024_28000F
7171494954 13.03.2024 ZSE Energia,a.s. 125,63 Nedoplatok_02/2024_65000F
20240007 14.03.2024 WX s.r.o. 300 Spáva siete_02/2024
2024026 14.03.2024 JUDr. Karabinošová 100 Právne poradenstvo
222403007 19.03.2024 T.C.T. spol. s r.o. 9000 LVVK_stravovacie a ubytovacie služby
190343313 20.03.2024 TSV PAPIER 548,52 ŠJ_čistiace prostriedky
22024067 27.03.2024 ADATEX, s.r.o. 1836,60 Tlačiareň 3D
20240013 27.03.2024 WX s.r.o. 987,82 Príslušenstvo k tlačiarni 3D
20240014 27.03.2024 WX s.r.o. 1507,11 Príslušenstvo  micro:bit a robotika
4241075607 02.04.2024 BVS, a.s. 135,01 Voda z povrch.odtoku_03/2024
224RR021 02.04.2024 WE EKO 1690 Spracovanie účtovníctva_03/2024_GJP_ŠJ_1.Q.
3105202265 02.04.2024 ZSE Energia,a.s. 200 Preddavková platba_04/2024_65000F
3105077228 02.04.2024 ZSE Energia,a.s. 950 Preddavková platba_04/2024_28000F
8131889243 02.04.2024 SPP, a.s. 138 Spotreba_04/2024
60000117 02.04.2024 Teplárenský holding,a.s. 17270 Spotreba_04/2024
83/2024 03.04.2024 Základná škola 575,38 Vodné, stočné_03/2024
6597757520 04.04.2024 Kooperativa 586,58 Poistenie zodpovednosti
02/04/2024 04.04.2024 Ing, Juraj Hargaš 250 Údržba OST_03/2024
240002876 05.04.2024 KAMIKO - HYGIENE 117,60 ŚJ_servítky do zásobníkov
8100087347 16.04.2024 UNIQA poisťovňa, a.s. 118,10 Poistenie tabletov
20240016 16.04.2024 Be Safe s.r.o. 120 Odborná prehliadka plynu_OST_budova
20240015 16.04.2024 Be Safe s.r.o. 85 Odborná prehliadka plynu_ŠJ
8346943764 16.04.2024 T-COM, a.s. 46,43 Spotreba_03/2024
202401015 16.04.2024 COMIDA s.r.o. 6,91 ŠJ_spotrebný materiál
FV112401239 16.04.2024 VIS Slovensko, s.r.o. 22,80 Balíček Naša Strava_03/2024
224004897 16.04.2024 CMT Group s.r.o. 20,40 Odvoz BIO odpadu_03/2024
190343981 16.04.2024 TSV PAPIER 797,98 GJP_hygienické prostriedky
20240103 17.04.2024 Metrologia Holding 329,88 ŠJ_kalibrácia teplomerov
20240015 23.04.2024 WX s.r.o. 300 Spáva siete_03/2024
10000874 25.04.2024 SANTECH Szíkorová 238,91 GJP_čistiace prostriedky 
202401023 26.04.2024 SMART LOG s.r.o. 344,12 ŠJ_čistiace prostriedky
190344926 26.04.2024 TSV PAPIER 1042,13 GJP_hygienické prostriedky
12403576 30.04.2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. 269,66 ŠJ_oprava plynového kotla
2024/050 30.04.2024 RP-control s.r.o. 480 Odborná prahliadka hasiacich prístrojov
3105202265 02.05.2024 ZSE Energia,a.s. 200 Preddavková platba_05/2024_65000F
3105077228 02.05.2024 ZSE Energia,a.s. 950 Preddavková platba_04/2024_28000F
60000117 02.05.2024 Teplárenský holding,a.s. 6260 Spotreba_05/2024
8132069266 02.05.2024 SPP, a.s. 56 Spotreba_05/2024
4241099544 02.05.2024 BVS, a.s. 130,96 Voda z povrch.odtoku_04/2024
7122214390 02.05.2024 ZSE Energia,a.s. 55,19 Spotreba_nedoplatok_03/2024_65000F
106/2024 03.05.2024 Základná škola 634,04 Vodné, stočné_04/2024
02/05/2024 03.05.2024 Ing, Juraj Hargaš 250 Údržba OST_04/2024
224006253 06.05.2024 CMT Group s.r.o. 20,40 Odvoz BIO odpadu_04/2024
749045 06.05.2024 Hlavné mesto SR BA 1666,36 Odvoz komunálneho odpadu_2.splátka
FV112401614 07.05.2024 VIS Slovensko, s.r.o. 22,80 Balíček Naša Strava_04/2024

3106/2024