- Fotogaléria
- 2012/2013
- Bábkové divadlo
- Vianočné trhy
- ARTivizujem sa!
- Deň zdravej výživy
- Mikuláš
- Cerebrum 2013
- Deň Európy 2013
- Deň narcisov
- Deň otvorených dverí
- Maratón vo volejbale
- Maturity 2012/2013
- Mladí ľudia a zdravie
- O dúhovom plote a rozprávkovej matematike
- Ples Vazky 2013
- Po stopách Cyrila a Metoda
- SOČ-ka
- Čítajme si...
- Športový deň 4-ročné gymnázium
- Oktáva´s gangnam style :-)
- Vazka deťom 2012
- 2013/2014
- 1.deň šk. roka 2013/14
- Biela pastelka
- Cerebrum 2014
- Chemgeneration
- Deň jabĺk
- Deň narcisov
- Deň otvorených dverí
- Divadlo 3.ročník
- Exkurzia - Carnuntum
- Exkurzia Ostrava
- Exkurzia Praha
- Exkurzia Viedeň
- KOŽAZ
- Maratón v aerobiku
- Maturity
- Mladí ľudia a zdravie v európskom kontexte
- Nová zeleň pred školou
- Návšteva BIB
- Ples Vazky 2014
- Pridružená škola UNESCO
- Stužková IV.D
- Súťaž tekvíc
- Vazka deťom Eurovea
- Vernisáž
- Veterná elektráreň
- Vianoce na Vazke
- Zdravé maškrty
- Ústav exp. onkológie
- Úvodný kurz - 1.ročník
- Účelové cvičenie II.ročník
- Športový deň
- 2014/2015
- 1.deň školského roka 2014/15
- DOD - Ústav experimentálnej onkológie SAV
- Deň narcisov 2015
- Deň otvorených dverí 2014
- Exkurzia do CERN-u
- Exkurzia do Poľska
- Exkurzia do bunkra
- Františkánsky kostol
- Kodaň 2015 (Mladí ľudia a zdravie v európskom kontexte)
- Maturity 2014/15
- Naše kŕmidlá a búdky
- Petrohrad - exkurzia
- Súťaž vo vyrezávaní tekvíc
- Vazka na Vianoce a Vazka DEŤOM
- Vianoce na Vazke
- Úvodný kurz 1.ročník
- Účelové cvičenie
- 2015/2016
- 1.deň školského roka 2015/16
- Biela pastelka
- Deň jabĺk
- Deň narcisov 2016
- Deň otvorených dverí 2015
- Exkurzia Hurbanovo, Gabčíkovo, Komárno
- Exkurzia Trenčín, Uhrovec
- Imatrikulácia Prímy
- Lyžiarsky kurz Tercia a Sekunda
- Maturity 2015/16
- Mikuláš na Vazke
- MiniErasmus
- Pochod Avon
- Projekt Erasmus
- Sprachdiplom
- Vychádzka na Devín
- Ústav experimentálnej onkológie
- Úvodný kurz 1.ročník
- Účelové cvičenie
- 2016/2017
- Biela pastelka
- Bol u nás Mikuáláš a jeho pomocníci
- Cerebrum 2017
- Deň jabĺk
- Deň narcisov 2017
- Korčuľujeme na vlastnom klzisku ;-)
- Otvorenie školského roka
- Projekt Erasmus
- Rekonštrukcia školy
- Vazka na Vianoce 2016
- Workshop onkologickej výchovy
- Zimná kalokagatia
- Úvodný kurz - 1.ročník
- Čo nás neteší ... :-(
- 2017/2018
- Bienále ilustrácií
- Brigáda po rekonštrukcii
- Cerebrum 2018
- Dendrologický chodník - Príma
- Deň jablka - Príma
- Deň otvorených dverí 2018
- Kodaň - Projekt Erasmus
- Kunsthalle
- Legiovlak
- Maturity 2018
- Mikuláš
- Návšteva parlamentu
- Prírodovedné múzeum - Príma
- Prírodovedný kurz
- Vychádzka do starej BA III.D
- Vychádzka na Sandberg - Sekunda
- Zoo - Príma
- Účelové cvičenia
- Škola v prírode Kvarta
- 2018/2019
- 2019/2020
- 2012/2013
- O škole
- Kontakty
- Pravidlá vstupu do budovy školy
- Rada školy
- Tlačivá na stiahnutie
- Školský vzdelávací program
- Školský poriadok
- Koordinátor prevencie sociálno patologických javov a závislostí
- Výchovná a kariérna poradkyňa
- Viete o Vazke, že...
- História a súčasnosť
- Čo je DSD (Sprachdiplom) ?
- Pridružená škola UNESCO
- Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
- Čo je CEREBRUM?
- Zaujímavosti
- Známi absolventi
- Prenájom priestorov
- Objednávky
- Zmluvy
- Faktúry
- Ochrana osobných údajov
- Oznamovanie protispoločenskej činnosti
- Verejné obstarávanie
- Obchodná verejná súťaž
- Aktuálny šk. rok
- Štúdium v zahraničí
- Rozvrh
- Hľadáme
- Prijímacie konanie
- Erasmus + SDG
- Maturita
- Organizácia šk. roka
- Záujmové krúžky
- Školská jedáleň
- Prehľad tried
- Kabinety
- Konzultácie
- Hodnotenie a klasifikácia
- Predmety
- Medzinárodný projekt Erasmus +
- Žiacka rada
- Projekty
- Úvodný kurz - 1.ročník
- OZ CEREBRUM
- Jazyková škola
- Správy a prehľady
Faktúry 2024
| Číslo faktúry | Doručená | Dodávateľ | Suma | Poznámka |
| 60000117 | 08.01.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 32100 | Preddavková platba_teplo_01/2024 |
| 3105202265 | 08.01.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_01/2024_65000F |
| 3105077228 | 08.01.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_01/2024_28000F |
| FV112400257 | 08.01.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_12/2023 |
| 4241001635 | 08.01.2024 | BVS, a.s. | 128,26 | Voda z povrch.odtoku_vyúčtovanie |
| 224001038 | 08.01.2024 | CMT Group s.r.o. | 20,40 | Odvoz BIO odpadu_12/2023 |
| 90053737 | 08.01.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 12621,70 | Spotreba_12/2023_nedoplatok |
| 01/2024 | 09.01.2024 | Základná škola | 533,49 | Vodné, stočné_12/2023 |
| 240000217 | 11.01.2024 | KAMIKO-HYGIENE | 127,21 | ŠJ_servítky |
| 20230075 | 12.01.2024 | WX s.r.o. | 300 | Správa siete_12/2023 |
| 20230081 | 12.01.2024 | WX s.r.o. | 608,67 | PC_spotrebný materiál |
| 8341552357 | 12.01.2024 | T-COM, a.s. | 47,54 | Spotreba_12/2023 |
| 20230081 | 12.01.2024 | WX s.r.o. | 598,41 | PC_náhradné diely |
| 7103955508 | 12.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | 109,60 | Spotreba_12/2023_vzúčtovanie_65000F |
| 7230957571 | 12.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | 94,77 | Spotreba_12/2023_vzúčtovanie_28000F |
| 190340254 | 16.01.2024 | TSV PAPIER | 1474,73 | GJP_hygienické prostriedky |
| 190340353 | 17.01.2024 | TSV PAPIER | 63 | ŠJ_materiál |
| 222401019 | 17.01.2024 | T.C.T.spol. s r.o. | 8550 | LVVK_stravovacie a ubytovacie služby |
| 190340351 | 17.01.2024 | TSV PAPIER | 559,69 | ŠJ_čistiace prostriedky |
| 8434339007 | 17.01.2024 | SPP, a.s. | 346,32 | Spotreba rok 2023_vyúčtovanie |
| 2242000837 | 22.01.2024 | ŠEVT, a.s. | 414,72 | Pentel Popisovače |
| 8131889243 | 22.01.2024 | SPP, a.s. | 271 | Spotreba_01/2024 |
| 202400235 | 25.01.2024 | COMIDA s.r.o. | 9,80 | ŠJ_materiál |
| 202400843 | 29.01.2024 | RAABE | 149 | Právny kurier pre školy_rok 2024 |
| 190340869 | 29.01.2024 | TSV PAPIER | 862,67 | GJP_spotrebný materiál |
| 1242201209 | 31.1.2024 | ŠEVT, a.s. | 621,60 | Listy_bianco_vysvedčenia |
| 60000117 | 01.02.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 27640 | Preddavková platba_teplo_02/2024 |
| 4241024987 | 01.02.2024 | BVS, a.s. | 135,01 | Voda z povrch.odtoku_01/2024 |
| 224RR002 | 02.02.2024 | WE EKO | 1020 | Spracovanie účtovníctva_01/2024_GJP_ŠJ |
| 8131933646 | 02.02.2024 | SPP, a.s. | 263 | Spotreba_02/2024 |
| 065824 | 02.02.2024 | SANET | 33 | Členský príspevok_rok 2024 |
| 20240083 | 02.02.2024 | Kontura Slovakia | 1462,80 | Oprava tlačiarne_Kyocera Task |
| 20240001 | 02.02.2024 | WX s.r.o. | 300 | Správa siete_01/2024 |
| 224002286 | 06.02.2024 | CMT Group s.r.o. | 20,40 | Odvoz BIO odpadu_01/2024 |
| FV112400482 | 06.02.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_01/2024 |
| 3105202265 | 06.02.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_02/2024_65000F |
| 3105077228 | 06.02.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_02/2024_28000F |
| 02/02/2024 | 07.02.2024 | Ing, Juraj Hargaš | 250 | Údržba OST_01/2024 |
| 172400049 | 12.02.2024 | KALYPSO SK | 282 | Žaluzie na okná |
| 749045 | 12.02.2024 | Hlavné mesto SR BA | 1666,36 | Odvoz komunálneho odpadu_1.splátka |
| 90057181 | 12.02.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 86,56 | Spotreba_01/2024_nedoplatok |
| 8343337673 | 12.02.2024 | T-COM, a.s. | 47,21 | Spotreba_01/2024 |
| 7161582051 | 12.02.2024 | ZSE Energia,a.s. | 164,67 | Nedoplatok_01/2024_65000F |
| 7201178151 | 12.02.2024 | ZSE Energia,a.s. | 212,25 | Nedoplatok_01/2024_28000F |
| 112272403 | 16.02.2024 | SANET | 149,37 | Počítačová sieť_01_03/2024 |
| 190341822 | 19.02.2024 | TSV PAPIER | 584,29 | ŠJ_čistiace prostriedky |
| 21/2024 | 19.02.2024 | Základná škola | 416,17 | Vodné, stočné_01/2024 |
| 190341960 | 21.02.2024 | TSV PAPIER | 1220,90 | GJP_hygienické prostriedky |
| 2024/0007 | 26.02.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 117,96 | ŠJ_materiál |
| 222402020 | 29.02.2024 | T.C.T. spol. s r.o. | 8400,00 | LVVK_stravovacie a ubytovacie služby |
| 224RR011 | 01.03.2024 | WE EKO | 1520,00 | Spracovanie účtovníctva_02/2024_GJP_ŠJ |
| 4241049490 | 01.03.2024 | BVS, a.s. | 126,91 | Voda z povrch.odtoku_02/2024 |
| 8122005827 | 01.03.2024 | SPP, a.s. | 248,00 | Spotreba_03/2024 |
| 240211 | 01.03.2024 | Milan Grell - GRAFIT | 668,50 | GJP_kancelársky materiál |
| 8102005827 | 01.03.2024 | SPP, a.s. | 248 | Spotreba_03/2024 |
| 60000117 | 01.03.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 25650 | Spotreba_03/2024 |
| 3105202265 | 04.03.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_03/2024_65000F |
| 3105077228 | 04.03.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_03/2024_28000F |
| 72024795 | 04.03.2024 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 163,74 | Chémia - pomôcky |
| 41/2024 | 04.03.2024 | Základná škola | 837,94 | Vodné, stočné_02/2024 |
| 02/03/2024 | 05.03.2024 | Ing, Juraj Hargaš | 250 | Údržba OST_02/2024 |
| FV112400867 | 11.03.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_02/2024 |
| 224003581 | 11.03.2024 | CMT Group s.r.o. | 6,00 | Odvoz BIO odpadu_02/2024 |
| 8345127272 | 12.03.2024 | T-COM, a.s. | 47,33 | Spotreba_02/2024 |
| 749045 | 12.03.2024 | Hl.mesto SR Bratislava | 98,82 | Daň z nehnuteľnosti_rok 2024 |
| 7161592776 | 13.03.2024 | ZSE Energia,a.s. | 23,63 | Nedoplatok_02/2024_28000F |
| 7171494954 | 13.03.2024 | ZSE Energia,a.s. | 125,63 | Nedoplatok_02/2024_65000F |
| 20240007 | 14.03.2024 | WX s.r.o. | 300 | Správa siete_02/2024 |
| 2024026 | 14.03.2024 | JUDr. Karabinošová | 100 | Právne poradenstvo |
| 222403007 | 19.03.2024 | T.C.T. spol. s r.o. | 9000 | LVVK_stravovacie a ubytovacie služby |
| 190343313 | 20.03.2024 | TSV PAPIER | 548,52 | ŠJ_čistiace prostriedky |
| 22024067 | 27.03.2024 | ADATEX, s.r.o. | 1836,60 | Tlačiareň 3D |
| 20240013 | 27.03.2024 | WX s.r.o. | 987,82 | Príslušenstvo k tlačiarni 3D |
| 20240014 | 27.03.2024 | WX s.r.o. | 1507,11 | Príslušenstvo micro:bit a robotika |
| 4241075607 | 02.04.2024 | BVS, a.s. | 135,01 | Voda z povrch.odtoku_03/2024 |
| 224RR021 | 02.04.2024 | WE EKO | 1690 | Spracovanie účtovníctva_03/2024_GJP_ŠJ_1.Q. |
| 3105202265 | 02.04.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_04/2024_65000F |
| 3105077228 | 02.04.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_04/2024_28000F |
| 8131889243 | 02.04.2024 | SPP, a.s. | 138 | Spotreba_04/2024 |
| 60000117 | 02.04.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 17270 | Spotreba_04/2024 |
| 83/2024 | 03.04.2024 | Základná škola | 575,38 | Vodné, stočné_03/2024 |
| 6597757520 | 04.04.2024 | Kooperativa | 586,58 | Poistenie zodpovednosti |
| 02/04/2024 | 04.04.2024 | Ing, Juraj Hargaš | 250 | Údržba OST_03/2024 |
| 240002876 | 05.04.2024 | KAMIKO - HYGIENE | 117,60 | ŚJ_servítky do zásobníkov |
| 8100087347 | 16.04.2024 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 118,10 | Poistenie tabletov |
| 20240016 | 16.04.2024 | Be Safe s.r.o. | 120 | Odborná prehliadka plynu_OST_budova |
| 20240015 | 16.04.2024 | Be Safe s.r.o. | 85 | Odborná prehliadka plynu_ŠJ |
| 8346943764 | 16.04.2024 | T-COM, a.s. | 46,43 | Spotreba_03/2024 |
| 202401015 | 16.04.2024 | COMIDA s.r.o. | 6,91 | ŠJ_spotrebný materiál |
| FV112401239 | 16.04.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_03/2024 |
| 224004897 | 16.04.2024 | CMT Group s.r.o. | 20,40 | Odvoz BIO odpadu_03/2024 |
| 190343981 | 16.04.2024 | TSV PAPIER | 797,98 | GJP_hygienické prostriedky |
| 20240103 | 17.04.2024 | Metrologia Holding | 329,88 | ŠJ_kalibrácia teplomerov |
| 20240015 | 23.04.2024 | WX s.r.o. | 300 | Správa siete_03/2024 |
| 10000874 | 25.04.2024 | SANTECH Szíkorová | 238,91 | GJP_čistiace prostriedky |
| 202401023 | 26.04.2024 | SMART LOG s.r.o. | 344,12 | ŠJ_čistiace prostriedky |
| 190344926 | 26.04.2024 | TSV PAPIER | 1042,13 | GJP_hygienické prostriedky |
| 12403576 | 30.04.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 269,66 | ŠJ_oprava plynového kotla |
| 2024/050 | 30.04.2024 | RP-control s.r.o. | 480 | Odborná prahliadka hasiacich prístrojov |
| 3105202265 | 02.05.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_05/2024_65000F |
| 3105077228 | 02.05.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_05/2024_28000F |
| 60000117 | 02.05.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 6260 | Spotreba_05/2024 |
| 8132069266 | 02.05.2024 | SPP, a.s. | 56 | Spotreba_05/2024 |
| 4241099544 | 02.05.2024 | BVS, a.s. | 130,96 | Voda z povrch.odtoku_04/2024 |
| 7122214390 | 02.05.2024 | ZSE Energia,a.s. | 55,19 | Spotreba_nedoplatok_03/2024_65000F |
| 106/2024 | 03.05.2024 | Základná škola | 634,04 | Vodné, stočné_04/2024 |
| 02/05/2024 | 03.05.2024 | Ing, Juraj Hargaš | 250 | Údržba OST_04/2024 |
| 224006253 | 06.05.2024 | CMT Group s.r.o. | 20,40 | Odvoz BIO odpadu_04/2024 |
| 749045 | 06.05.2024 | Hlavné mesto SR BA | 1666,36 | Odvoz komunálneho odpadu_2.splátka |
| FV112401614 | 07.05.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_05/2024 |
| 8348720354 | 10.05.2024 | T-COM, a.s. | 46,61 | Spotreba_04/2024 |
| 0118/2024 | 13.05.2024 | Slovenský Červený kríž | 480 | Akreditácia kurzu prvej pomoci |
| 2024192 | 14.05.2024 | Netropolis s.r.o. | 19,20 | Poplatok SKNIC |
| 112272406 | 16.05.2024 | SANET | 149,37 | PC sieť_04_06/2024 |
| 2024020 | 16.05.2024 | MMT servis s.r.o. | 480 | Oprava vodovodného potrubia |
| 2024021 | 16.05.2024 | MMT servis s.r.o. | 240 | Oprava kanalizačného potrubia |
| 20240021 | 16.05.2024 | WX s.r.o. | 300 | Správa siete_04/2024 |
| 102400044 | 23.05.2024 | KALYPSO SK | 290 | Oprava a servis okien |
| 202401318 | 24.05.2024 | SMART LOG s.r.o. | 439,63 | ŠJ_čistiace prostriedky |
| 60000117 | 03.06.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 5800 | Spotreba_06/2024 |
| 8132112878 | 03.06.2024 | SPP, a.s. | 26 | Spotreba_06/2024 |
| 4241124987 | 03.06.2024 | BVS, a.s. | 135,01 | Voda z povrch.odtoku_05/2024 |
| 224RR039 | 03.06.2024 | WE EKO s.r.o. | 1020 | Spracovanie účtovníctva_05/2024_GJP_ŠJ |
| 3105202265 | 03.06.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_06/2024_65000F |
| 3105077228 | 03.06.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_06/2024_28000F |
| 2024025 | 03.06.2024 | MMT servis s.r.o. | 180 | ŠJ pretekanie potrubie_oprava |
| 126/2024 | 04.06.2024 | Základná škola | 499,97 | Vodné, stočné_05/2024 |
| 224007603 | 05.06.2024 | CMT Group s.r.o. | 40,80 | Odvoz BIO odpadu_05/2024 |
| FV112401990 | 05.06.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_06/2024 |
| 8350524753 | 06.06.2024 | T-COM, a.s. | 50,84 | Spotreba_05/2024 |
| 02/06/2024 | 10.06.2024 | Ing, Juraj Hargaš | 250 | Údržba OST_05/2024 |
| 202401510 | 13.06.2024 | SMART LOG s.r.o. | 166,60 | ŠJ_čistiace prostriedky |
| 20240027 | 13.06.2024 | WX s.r.o. | 300 | Správa siete_05/2024 |
| 32400893 | 21.06.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 406,85 | ŠJ_spotrebný tovar do školskej kuchyne |
| 224RR048 | 01.07.2024 | WE EKO | 1190 | Spracovanie účtovníctva_06/2024_GJP_ŠJ_2.Q. |
| 4241151001 | 01.07.2024 | BVS, a.s. | 130,96 | Voda z povrch.odtoku_06/2024 |
| 202401652 | 01.07.2024 | SMART LOG s.r.o. | 104,34 | ŠJ_baliaci materiál |
| 60000117 | 01.07.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 5250 | Spotreba_07/2024 |
| 3105202265 | 02.07.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_07/2024_65000F |
| 3105077228 | 02.07.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_07/2024_28000F |
| 8122184102 | 02.07.2024 | SPP, a.s. | 24 | Spotreba_07/2024 |
| 127/2024 | 02.07.2024 | Základná škola | 675,93 | Vodné, stočné_06/2024 |
| 2407001 | 04.07.2024 | PEFCO s.r.o. | 4408,50 | Maľovanieč tried a školskej jedálne |
| 224008888 | 08.07.2024 | CMT Group s.r.o. | 6,00 | Odvoz BIO odpadu_06/2024 |
| FV112402357 | 08.07.2024 | VIS Slovensko,s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_07/2024 |
| 8352299433 | 10.07.2024 | T-COM, a.s. | 45,19 | Spotreba_06/2024 |
| 20240034 | 12.07.2024 | WX s.r.o. | 300 | Správa siete_06/2024 |
| 20240065 | 16.07.2024 | Ivan Ledvay-KS Golem | 91 | Oprava zámkov v budove školy |
| 02/07/2024 | 17.07.2024 | Ing, Juraj Hargaš | 250 | Údržba OST_06/2024 |
| 820242042 | 17.07.2024 | KANAL M.P.S, | 420 | ŠJ_čistenie lapačov tukov |
| 09-24 | 18.07.2024 | ColorMarco | 1524,04 | ŠJ_maľovanie školskej kuchyne |
| 190348678 | 22.07.2024 | TSV PAPIER | 1031,08 | GJP_čistiace prostriedky |
| 4241174055 | 29.07.2024 | BVS, a.s. | 74,26 | Voda z povrch.odtoku_07/2024 |
| 2241009003 | 01.08.2024 | BVS, a.s. | 926,70 | Voda z povrch.odtoku_doplatok_2024 |
| 8142204570 | 01.08.2024 | SPP, a.s. | 24 | Spotreba_08/2024 |
| 3105202265 | 01.08.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_08/2024_65000F |
| 3105077228 | 01.08.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_08/2024_28000F |
| 749045 | 01.08.2024 | Hlavné mesto SR BA | 1666,36 | Odvoz komunálneho odpadu_3.splátka |
| 60000117 | 01.08.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 5240 | Spotreba_08/2024 |
| 224RR056 | 01.08.2024 | WE EKO | 1020 | Spracovanie účtovníctva_07/2024_GJP_ŠJ |
| 4241175448 | 01.08.2024 | BVS, a.s. | 66,16 | Voda z povrch.odtoku_07/2024_doplatok |
| 02/08/2024 | 07.08.2024 | Ing, Juraj Hargaš | 250,00 | Údržba OST_07/2024 |
| 8354079508 | 09.08.2024 | T_Com, a.s. | 46,01 | Spotreba_07/2024 |
| 0277/2024 | 09.08.2024 | Slovenský červený kríž | 1145 | Akreditovaný kurz prvej pomoci učiteľov |
| FV112402724 | 12.08.2024 | VIS Slovensko,s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_08/2024 |
| 2401119 | 13.08.2024 | Ľubica, s.r.o. | 181,76 | ŠJ_pracovné oblečenie |
| 112272409 | 16.08.2024 | SANET | 149,37 | Počítačová sieť_06_09/2024 |
| 202402148 | 22.08.2024 | SMART LOG s.r.o. | 350,05 | ŠJ_čistiace prostriedky |
| 190349985 | 22.08.2024 | TSV PAPIER | 1575,96 | GJP_hygienické prostriedky |
| 190349986 | 22.08.2024 | TSV PAPIER | 2599,44 | GJP_kancelárske pomôcky |
| 2401158 | 22.08.2024 | Ľubica, s.r.o. | 58,31 | ŠJ_pracovné oblečenie |
| 240100271 | 23.08.2024 | Morgan Steel s.r.o. | 126 | Prístupové čípy |
| 128/2024 | 23.08.2024 | Základná škola | 379,86 | Vodné, stočné_06/2024 |
| 749045 | 26.08.2024 | Hlavné mesto SR BA | 695,67 | Odvoz komunálneho odpadu_4.splátka |
| 60000117 | 26.08.2024 | Teplárenský holding,a.s. | 7090 | Spotreba_09/2024 |
| 24080226 | 26.08.2024 | APM Technik s.r.o. | 2675 | Interaktívny projektor a Tabuľa DUBNO |
| 3105202265 | 26.08.2024 | ZSE Energia,a.s. | 200 | Preddavková platba_09/2024_65000F |
| 3105077228 | 26.08.2024 | ZSE Energia,a.s. | 950 | Preddavková platba_09/2024_28000F |
| 224RR064 | 26.08.2024 | WE EKO | 1020 | Spracovanie účtovníctva_08/2024_GJP_ŠJ |
| 20240039 | 30.08.2024 | WX s.r.o. | 300 | Správa siete_07/2024 |
| 20240044 | 30.08.2024 | WX s.r.o. | 300 | Správa siete_08/2024 |
| F524051051 | 30.08.2024 | preskoly.sk s.r.o. | 465 | Učebnice |
| INT2407178 | 30.8.2024 | Richard Šrobár-Littera | 753,50 | Učebnice |
| 190350242 | 30.08.2024 | TSV PAPIER | 297,64 | GJP_čistiace prostriedky |
| 2403117094 | 30.08.2024 | Generali Poisťovňa | 386,66 | Úrazové poistenie Školák |
| 242002488 | 02.09.2024 | Firma KOŠÍK | 425,00 | siete na ihrisko |
| 8122271810 | 02.09.2024 | SPP, a.s. | 46,00 | spotreba_09/2024 |
| 2400402563 | 30.08.2024 | Orbis Pictus | 29,40 | učebnice matematiky |
| 2400402049 | 27.08.2024 | Orbis Pictus | 254,30 | učebnice SJL |
| 2092024 | 01.09.2024 | Ing, Juraj Hargaš | 250,00 | Údržba OST_08/2024 |
| FV112403093 | 05.09.2024 | VIS Slovensko,s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_09/2024 |
| 1292024 | 09.09.2024 | Základná škola | 111,72 | Vodné, stočné_08/2024 |
| 13241347 | 12.09.2024 | TransData s.r.o. | 48,00 | biele čipové karty |
| 2242008997 | 12.09.2024 | ŠEVT s.r.o. | 829,44 | prepisovače na biele tabule |
| 5100001259 | 12.09.2024 | T-COM, a.s. | 45,02 | telefón - 08/2024 |
| F524056857 | 19.09.2024 | preskoly.sk | 558,90 | učebnice matematiky |
| FA190351014 | 19.09.2024 | TSV PAPIER | 477,25 | upratovacie vozíky |
| 524317051 | 19.09.2024 | Slov legálna metrológ | 39,00 | overenie presnosti váh |
| INT2408196 | 20.09.2024 | Littera - Richard Šrobár | 169,00 | učebnica biológie |
| F524058582 | 20.09.2024 | preskoly.sk | 669,80 | učebnica matematiky |
| 20241119 | 20.09.2024 | MAPA Slovakia s.r.o. | 320,00 | učebnice-svetové dejiny |
| 2426628 | 20.09.2024 | TAKTIK vydav. s.r.o. | 337,00 | učebnice - literatúra |
| 20241275 | 26.09.2024 | MAPA Slovakia, s.r.o. | 144,20 | učebnice matematiky |
| 03242024 | 26.09.2024 | Slov. červený kríž | 1145,00 | vzdelávanie učiteľov |
| 2427169 | 26.09.2024 | TAKTIK vydav. | 149,20 | učebnice SJL |
| 202402482 | 26.09.2024 | SMART LOG s.r.o. | 45,00 | servitky do jedálne |
| 12408440 | 2.10.2024 | RM Gastro- Jaz s.r.o. | 75,42 | oprava kotla- jedáleň |
| 2400403598 | 25.9.2024 | Orbis Pictus Istropolitana | 656,20 | učebnice Sjl, Ťahák |
| 202402536 | 27.9.2024 | SMART LOG s.r.o. | 1310,10 | čistiace potreby |
| 02/10/2024 | 1.10.2024 | Ing. Juraj Hargaš | 250,00 | Údržba OST_09/2024 |
| 20240049 | 30.9.2024 | WX s.r.o. | 300,00 | Správa siete_09/2024 |
| 224RR072 | 30.9.2024 | WE EKO, s.r.o. | 1190,00 | Spracovanie účtovníctva_09/2024_GJP_ŠJ |
| 4241225162 | 30.9.2024 | BVS, a.s. | 290,28 | Voda z povrch.odtoku_09/2024 |
| 8122314513 | 1.10.2024 | SPP, a.s. | 133,00 | Spotreba_10/2024 |
| 60000117 | 1.10.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | 12100,00 | Spotreba_10/2024 |
| 3105202265 | 1.10.2024 | ZSE Energia, a.s. | 200,00 | Preddavková platba_10/2024_65000F |
| 3105077228 | 1.10.2024 | ZSE Energia, a.s. | 950 | Preddavková platba_10/2024_28000F |
| 7151790546 | 8.10.2024 | ZSE Energia, a.s. | 150,78 | Spotreba_nedoplatok_9/2024 |
| 102400846 | 11.10.2024 | Expol Pedagogika, s.r.o. | 725,00 | Učebnice- BIO |
| 2400403773 | 7.10.2024 | Orbis Pictus Istropolitana | 609,70 | Učebnice-Sjl/Lit_Ťahák |
| 2400403758 | 3.10.2024 | Orbis Pictus Istropolitana | 609,70 | Učebnice- Sjl_Ťahák |
| FV112403476 | 7.10.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_10/2024 |
| 224012356 | 4.10.2024 | CMT Group, s.r.o. | 30,00 | Spracovanie, odvoz BIOodpadu |
| 142/2024 | 7.10.2024 | Základná škola | 385,45 | Vodné, stočné_09/2024 |
| 8357692955 | 1.10.2024 | T-Com, a.s. | 45,84 | Spotreba_09/2024 |
| 5720077882 | 1.10.2024 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 92,00 | Poistné, 11/2024-11/2025 |
| 1001504404 | 18.10.2024 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | 246,00 | Direktor Profi, predplatne/2025 |
| ZPESK2403035 | 15.10.2024 | RV profil, s.r.o. | 156,13 | materiál-hliníkové profily |
| 20240082 | 1.9.2024 | Ivan Lendvay - KS Golem | 230,00 | oprava zamkov a výroba kľúčov |
| 106/10/2024 | 14.10.2024 | Katarína Ďurišová- Katka šport | 177,00 | Revízia športového náradia |
| 2400403876 | 15.10.2024 | Orbis Pictus Istropolitana | 637,50 | Učebnice-Fyz, Mat |
| 2400403908 | 21.10.2024 | Orbis Pictus Istropolitan | 335,00 | Učebnice-Sjl |
| INT2409782 | 21.10.2024 | Richard Šrobár - Littera | 845,00 | Učebnice- Občianska náuka |
| INT2409780 | 21.10.2024 | Richard Šrobár - Littera | 627,25 | Učebnice- Mat, Lit |
| INT2409781 | 21.10.2024 | Richard Šrobár - Littera | 929,50 | Učebnice-Občianska náuka |
| INT2409783 | 21.10.2024 | Richard Šrobár - Littera | 929,50 | Učebnice-Občianska náuka |
| 2024048 | 17.10.2024 | Karolína Kaloušková | 1487,00 | Športový materiál |
| 190353200 | 28.10.2024 | TSV papier | 1955,14 | čistiace potreby |
| 190353199 | 28.10.2024 | TSV papier | 1187,86 | kancelárske potreby |
| 6000117 | 4.11.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | 21240,00 | Teplo_Spotreba_11/2024 |
| 3105202265 | 4.11.2024 | ZSE Energia, a.s. | 200 | Preddavková platba_11/2024_65000F |
| 3105077228 | 4.11.2024 | ZSE Energia, a.s. | 950 | Preddavková platba_10/2024_28000F |
| 4241250484 | 31.10.2024 | BVS, a.s. | 160,50 | Voda z povrch.odtoku_10/2024 |
| 8132334386 | 1.11.2024 | SPP, a.s. | 217,00 | Spotreba_11/2024 |
| 02/11/2024 | 1.11.2024 | Ing. Juraj Hargaš | 250,00 | Údržba OST_10/2024 |
| 224RR080 | 1.11.2024 | WE EKO, s.r.o. | 1020,00 | Spracovanie účtovníctva_10/2024_GJP_ŠJ |
| FV3-2024-143-001231 | 4.11.2024 | Detox, s.r.o. | 804,00 | Odber chémie, výjazd chemika |
| 8359279664 | 1.11.2024 | T-Com, a.s. | 43,46 | Spotreba_10/2024 |
| FV112403868 | 5.11.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_11/2024 |
| 167/20204 | 6.11.2024 | Základná škola | 664,04 | Vodné, stočné_10/2024 |
| 224013468 | 4.11.2024 | CMT Group, s.r.o. | 132,00 | Spracovanie, odvoz BIOodpadu |
| 0001FV001659/24 | 7.11.2024 | Victory sports, s.r.o. | 9,28 | Šport.súťaž -odmeny |
| 0001FV001660/24 | 7.11.2024 | Victory sports, s.r.o. | 9,28 | Šport.súťaž -odmeny |
| 24052 | 8.11.2025 | Decathlon SK, s.r.o. | 60,00 | Súťaž- darčekové karty |
| 24053 | 8.11.2024 | Decathlon SK, s.r.o. | 60,00 | Súťaž- darčekové karty |
| 24054 | 8.11.2024 | Decathlon SK, s.r.o. | 60,00 | Súťaž- darčekové karty |
| 20240055 | 31.10.2024 | WX s.r.o. | 300,00 | Správa siete_ 10/2024 |
| 90085444 | 31.10.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | 924,88 | Teplo_nedoplatok_10/2024 |
| F524074562 | 11.11.2024 | Preskoly.sk s.r.o. | 395,50 | Učebnice- Lit, Mat |
| 2024055 | 6.11.2024 | MMT servis s.r.o. | 456,00 | údržba výmeníkovej stanice tepla |
| 2024056 | 6.11.2024 | MMT servis s.r.o. | 564,00 | údržba kanalizácie |
| 240100378 | 13.11.2024 | Morgan Steel, spol. s.r.o. | 174,00 | oprava elektroniky vstupnej brány |
| 102400115 | 13.11.2024 | Kalypso SK spol. s.r.o. | 13902,05 | dodávka a montáž výplní stavebných otvorov |
| 24110358 | 13.11.2024 | APM Technik s.r.o. | 2690,00 | Interaktívny projektor, tabuľa Dubno |
| 7132079354 | 13.11.2024 | ZSE Energia, a.s. | 43,49 | Spotreba_nedoplatok_10/2024_65000F |
| 7122287339 | 13.11.2024 | ZSE Energia, a.s. | 428,97 | Spotreba_nedoplatok_10/2024_28000F |
| 0001FV001689/24 | 14.11.2024 | Victory sports, s.r.o. | 19,44 | Šport.súťaž -medaily |
| 112272412 | 15.11.2024 | SANET | 149,37 | Počítačová sieť_10-12/2024 |
| 10240430 | 15.11.2024 | Dom športu, s.r.o. | 300,00 | Súťaž |
| 24058 | 18.11.2024 | Decathlon SK, s.r.o. | 80,00 | Súťaž- darčekové karty |
| 10240436 | 19.11.2024 | Dom športu, s.r.o. | 200,00 | Súťaž |
| 10240435 | 19.11.2024 | Dom športu, s.r.o. | 300,00 | Súťaž |
| 10240434 | 19.11.2024 | Dom športu, s.r.o. | 100,00 | Súťaž |
| 202403080 | 18.11.2024 | SMART LOG. s.r.o. | 291,36 | Rukavice, utierky |
| 240200001 | 21.11.2024 | Mgr. Ivan Čuhár | 100,00 | Súťaž |
| 10240442 | 22.11.2024 | Dom športu, s.r.o. | 400,00 | Súťaž |
| 3105202265 | 2.12.2024 | ZSE Energia, a.s. | 200 | Preddavková platba_12/2024_65000F |
| 3105077228 | 2.12.2024 | ZSE Energia, a.s. | 950 | Preddavková platba_12/2024_28000F |
| 60000117 | 2.12.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | 26590,00 | Teplo_Spotreba_12/2024 |
| 8122408561 | 1.12.2024 | SPP, a.s. | 255,00 | Plyn_spotreba_12/2024 |
| 4241273762 | 30.11.2024 | BVS, a.s. | 156,08 | Voda z povrch.odtoku_11/2024 |
| 224RR088 | 1.12.2024 | WE EKO, s.r.o. | 1020,00 | Spracovanie účtovníctva_11/2024_GJP_ŠJ |
| 02/12/2024 | 1.12.2024 | Ing. Juraj Hargaš | 250,00 | Údržba OST_11/2024 |
| 20240060 | 30.11.2024 | WX s.r.o. | 300,00 | Správa siete_ 11/2024 |
| 20240065 | 30.11.2024 | WX s.r.o. | 297,96 | Multifunkčné zariadenie Canon |
| 20240067 | 30.11.2024 | WX s.r.o. | 565,49 | IT materiál |
| 90087722 | 6.12.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | 1703,27 | Teplo_nedoplatok_11/2024 |
| 8360864914 | 1.12.2024 | T-Com, a.s. | 42,98 | Spotreba_11/2024 |
| 224014598 | 4.12.2024 | CMT Group s.r.o. | 48,00 | Odvoz BIO odpadu |
| 2024340 | 9.12.2024 | Lekáreň Avion s.r.o. | 86,74 | Doplnenie lekárničky |
| FV112404259 | 6.12.2024 | VIS Slovensko, s.r.o. | 22,80 | Balíček Naša Strava_12/2024 |
| 7151807025 | 10.12.2024 | ZSE Energia, a.s. | 220,789 | Spotreba_nedoplatok_11/2024_65000F |
| 7181472544 | 10.12.2024 | ZSE Energia, a.s. | 934,55 | Spotreba_nedoplatok_11/2024_28000F |
| 189/2024 | 12.12.2024 | Základná škola | 680,09 | Vodné, stočné_11/2024 |
| 202460 | 10.12.2024 | Radomír Mihalovič | 665,39 | Prehliadka elektrických spotrebičov |
| 202459 | 10.12.2024 | Radomír Mihalovič | 978,00 | Revízia elektroinštalácie |
| 2024490062 | 17.12.20241 | Slovenské národné múzeum | 210,00 | Vstupné so vzdelávaním |
| 190356749 | 19.12.2024 | TSV papier | 1934,16 | Čistiace a hygienické potreby |
| 190356748 | 19.12.2024 | TSV papier | 1148,83 | Kancelárske potreby |
| 20242759 | 11.12.2024 | CHEMIX-D, s.r.o. | 109,20 | Deratizácia |
| 13243261 | 20.12.2024 | TransData s.r.o. | 48,00 | ČK biela -zamestnanecké karty |
| 224RR095 | 17.12.2024 | WE EKO, s.r.o. | 1320,00 | Spracovanie účtovníctva_12/2024_GJP_ŠJ |
|
2024586 |
20.12.2024 | 365 service s.r.o. | 1560,00 | Aktualizačné vzdelávanie |
|
10/12/2024 |
22.12.2024 | Ing. Juraj Hargaš | 250,00 | Údržba OST_12/2024 |
| 20240069 | 27.12.2024 | WX s.r.o. | 300,00 | Správa siete_ 12/2024 |