| Číslo faktúry |
Doručená |
Dodávateľ |
Suma |
Poznámka |
| 60000117 |
04.01.2021 |
BT, a.s. |
16050,00 |
Preddavková platba_teplo_01/2021 |
| 8205201185 |
04.01.2021 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
33,53 |
Zhotovenie kópií_10-12/2020 |
| 70882071 |
07.01.2021 |
Komenský, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_12/2020 |
| 1/2021 |
11.01.2021 |
Základná škola |
132,79 |
Vodné, stočné_12/2020 |
| 4201270137 |
13.01.2021 |
BVS, a.s. |
116,22 |
Voda z povrchového odtoku_12/2020 |
| 8275168420 |
13.01.2021 |
T-Com,a.s. |
48,78 |
Spotreba_12/2020 |
| 7141469449 |
13.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
584,87 |
Spotreba_12/2020_vyúčtovanie |
| 7651749951 |
15.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
246,35 |
Preddavková platba_01/2021 |
| 8140726107 |
18.01.2021 |
SPP, a.s. |
54,00 |
Spotreba_01/2021 |
| 202100200 |
18.01.2021 |
RAABE, s.r.o. |
119,00 |
Právny kuriér pre školy_rok 2021 |
| 20210211 |
19.01.2021 |
SLOVPAP Slovakia |
372,37 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 210100021 |
19.01.2021 |
Morgan Steel, s.r.o |
24,00 |
Nahratie DEK kódov |
| 12100116 |
20.01.2021 |
Svetluška s.r.o. |
838,00 |
GJP_germicídne žiariče |
| 21015 |
27.01.2021 |
Erich Zinnbauer |
194,47 |
ŠJ_oprava kuchynského zariadenia |
| 749045 |
29.01.2021 |
Hl.mesto SR Bratislava |
1269,13 |
Odvoz komunálneho odpadu_1. splátka |
| 60000117 |
01.02.2021 |
BT,a.s. |
12310,00 |
Preddavková platba_teplo_02/2021 |
| 065821 |
01.02.2021 |
SANET |
33,00 |
Členský príspevok r. 2021 |
| 8170740300 |
01.02.2021 |
SPP,a.s. |
54,00 |
Spotreba_02/2021 |
| 221RR005 |
02.02.2021 |
WE EKO, s.r.o. |
720,00 |
Spracovanie účtovníctva_01/2021 |
| 2/2021 |
02.02.2021 |
Základná škola |
65,19 |
Vodné, stočné_01/2021 |
| 210202 |
02.02.2021 |
Milan Grell - GRAFIT |
135,56 |
Kancelárske pomôcky |
| 02/02/2021 |
02.02.2021 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST_01/2021 |
| 210203 |
02.02.2021 |
Milan Grell - Grafit |
50,13 |
Spotrebný materiál |
| 7523130012 |
05.02.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
246,35 |
Preddavková platba_02/2021 |
| 4211012222 |
05.02.2021 |
BVS, a.s. |
118,62 |
Voda z povrchového odtoku_01/2021 |
| 7220826735 |
05.02.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
541,42 |
Spotreba_01/2021_vyúčtovanie |
| 210212 |
05.02.2021 |
Milan Grell - GRAFIT |
441,26 |
Spotrebný materiál |
| 70882071 |
10.02.2021 |
Komenský, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_01/2021 |
| 8277020247 |
10.02.2021 |
T-COM, a.s. |
47,90 |
Spotreba_01/2021 |
| 112272103 |
15.02.2021 |
SANET |
149,37 |
Počítačová sieť 01-03/2021 |
| 20210002 |
15.02.2021 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa siete_01/2021 |
| 60000117 |
01.03.2021 |
BT,a.s. |
10880,00 |
Preddavková platba_teplo_03/2021 |
| 221RR009 |
01.03.2021 |
WE EKO, s.r.o. |
840,00 |
Spracovanie účtovníctva_02/2021_konsolidácia |
| 8120780240 |
01.03.2021 |
SPP,a.s. |
54,00 |
Spotreba_03/2021 |
| 4211029297 |
01.03.2021 |
BVS, a.s. |
107,84 |
Voda z povrchového odtoku_02/2021 |
| 7562127366 |
01.03.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
246,35 |
Preddavková platba_03/2021 |
| 20210007 |
08.03.2021 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa siete_02/2021 |
| 70882071 |
08.03.2021 |
Komenský, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_02/2021 |
| 7181108717 |
08.03.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
578,56 |
Spotreba_02/2021_vyúčtovanie |
| 02/03/2021 |
09.03.2021 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST_02/2021 |
| 3/2021 |
10.03.2021 |
Základná škola |
130,38 |
Vodné, stočné_02/2021 |
| 12100743 |
15.03.2021 |
Svetluška s.r.o. |
419,00 |
GJP_germicídny žiarič |
| 8278864239 |
15.03.2021 |
T-Com, a.s. |
49,76 |
Spotreba_02/2021 |
| 2021-1337 |
15.03.2021 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
215,00 |
GJP_dezinfekčné a čiastiace prostriedky |
| 21012 |
23.03.2021 |
Slovenské film.divadlo |
1142,50 |
Vstupenky film: Antigona |
| 20210305 |
24.03.2021 |
SAZO s.r.o. |
990,00 |
Odborný posudok/expertíza - školské šatne |
| 1212201178 |
26.03.2021 |
ŠEVT, a.s. |
257,76 |
List-bianco s vodotlačou - vysvedčenia |
| 6597757520 |
26.03.2021 |
Kooperatíva |
762,02 |
Poistenie majetku |
| 60000117 |
01.04.2021 |
BT,a.s. |
7930,00 |
Preddavková platba_teplo_04/2021 |
| 221RR015 |
01.04.2021 |
WE EKO, s.r.o. |
960,00 |
Spracovanie účtovníctva_03/2021_3.Q. |
| 8610463025 |
01.04.2021 |
SPP,a.s. |
54,00 |
Spotreba_04/2021 |
| 70882071 |
06.04.2021 |
Komenský, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_03/2021 |
| 8205201750 |
07.04.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
47,63 |
Zhotovenie kópií_01_01_2021 do 31_03_2021 |
| 04/2021 |
07.04.2021 |
Základná škola |
190,74 |
Vodné, stočné_03/2021 |
| 2021046 |
07.04.2021 |
LUKO-SK, s.r.o. |
88,56 |
ŠJ_odborná prehliadka výťahu |
| 7611824379 |
07.04.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
246,35 |
Preddavková platba_04/2021 |
| 8280713283 |
07.04.2021 |
T-Com, a.s. |
47,06 |
Spotreba_03/2021 |
| 4211053818 |
07.04.2021 |
BVS, a.s. |
118,62 |
Voda z povrchového odtoku_03/2021 |
| 7121825505 |
08.04.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
545,84 |
Spotreba_03/2021_vyúčtovanie |
| 20210012 |
12.04.2021 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa siete_03/2021 |
| 2021040 |
12.04.2021 |
WILLIMAN, s.r.o. |
3985,04 |
Oprava okenných dverí |
| 20210432 |
12.04.2021 |
CHEMIX-D |
439,56 |
Deratizácia a dezinsekcia budovy |
| 2021012 |
13.04.2021 |
Matej Granec |
693,20 |
Oprava a odborná skúška vzduchotechniky |
| 02/04/2021 |
15.04.2021 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST_03/2021 |
| 2021-2170 |
26.04.2021 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
136,85 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 4/21/011 |
26.04.2021 |
RP-control s.r.o. |
187,40 |
Odborná prehliadka hydrantov a PHP |
| 60000117 |
03.05.2021 |
BT,a.s. |
7340,00 |
Preddavková platba_teplo_05/2021 |
| 221RR022 |
03.05.2021 |
WE EKO, s.r.o. |
720,00 |
Spracovanie účtovníctva_04/2021 |
| 8140836874 |
03.05.2021 |
SPP,a.s. |
54,00 |
Spotreba_05/2021 |
| 70882071 |
03.05.2021 |
Komenský, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_04/2021 |
| 5/2021 |
04.05.2021 |
Základná škola |
154,52 |
Vodné, stočné_04/2021 |
| 4211079447 |
06.05.2021 |
BVS, a.s. |
115,03 |
Voda z povrchového odtoku_04/2021 |
| 7611848877 |
06.05.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
246,35 |
Spotreba_05/2021 |
| 8282556442 |
06.05.2021 |
T-Com, a.s. |
48,74 |
Spotreba_04/2021 |
| 749045 |
06.05.2021 |
Hl mesto SR Bratislava |
57,66 |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2021 |
| 2000272700 |
06.05.2021 |
BT, a.s. |
982,22 |
Spotreba 04/2021 - vyúčtovanie |
| 7220829998 |
06.05.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
528,58 |
Spotreba_04/2021_vyúčtovanie |
| 21080531 |
07.05.2021 |
CMT Group s.r.o. |
7,20 |
Odvoz bioodpadu_04/2021 |
| 02/05/2021 |
11.05.2021 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST_04/2021 |
| 112272106 |
17.05.2021 |
SANET |
149,37 |
Počítačová sieť 04-06/2021 |
| 2021178 |
17.05.2021 |
Netropolis s.r.o. |
19,08 |
Poplatok SKNIC vazkanews.sk |
| 2021050 |
17.05.2021 |
BEST Service s.r.o. |
312,00 |
Odvoz komunálneho odpadu |
| 20210017 |
18.05.2021 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa siete_04/2021 |
| 2021-2746 |
21.05.2021 |
SLOVPAP Slovakia |
488,02 |
GJP_hygienické a čistiace prostriedky |
| 749045 |
28.05.2021 |
Hl.mesto SR Bratislava |
1269,13 |
Odvoz komunálneho odpadu_2. splátka |
| 60000117 |
01.06.2021 |
BT,a.s. |
4570,00 |
Preddavková platba_teplo_06/2021 |
| 221RR027 |
01.06.2021 |
WE EKO, s.r.o. |
720,00 |
Spracovanie účtovníctva_05/2021 |
| 2021-2978 |
01.06.2021 |
SLOVPAP Slovakia |
231,28 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 2021-2992 |
01.06.2021 |
SLOVPAP Slovakia |
16,32 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 421033 |
01.06.2021 |
FOLYMA, s.r.o. |
180,00 |
Posudok_zdravotných rizík zamestnancov |
| 02/06/2021 |
01.06.2021 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST_05/2021 |
| 70882071 |
02.06.2021 |
Komenský, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_05/2021 |
| 8170851775 |
02.06.2021 |
SPP,a.s. |
54,00 |
Spotreba_06/2021 |
| 210048 |
04.06.2021 |
Kálmán kominár s.r.o. |
20,00 |
Odborná prehliadka komínov |
| 4211105523 |
04.06.2021 |
BVS, a.s. |
118,62 |
Voda z povrchového odtoku_05/2021 |
| 7731194489 |
04.06.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
246,35 |
Spotreba_06/2021 |
| 20210023 |
04.06.2021 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa siete_05/2021 |
| 21080740 |
04.06.2021 |
CMT Group s.r.o. |
50,40 |
Odvoz bioodpadu_05/2021 |
| 82584397872 |
09.06.2021 |
T-Com, a.s. |
47,98 |
Spotreba_05/2021 |
| 7112154485 |
09.06.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
737,90 |
Spotreba_05/2021_vyúčtovanie |
| 9121002518 |
11.06.2021 |
ASC s.r.o. |
79,00 |
aSc Rozvrhy 2022 |
| 21081007 |
11.06.2021 |
CMT Group s.r.o. |
72,00 |
Odvoz bioodpadu_06/2021 |
| 9121001678 |
11.06.2021 |
ASC s.r.o. |
299,00 |
aSc Agenda žiakov SŠ 2022 |
| 2021015 |
25.06.2021 |
Pro-ZEMINA s.r.o. |
324,00 |
Veľkokapacitný konajner - odvoz odpadu |
| 60000117 |
01.07.2021 |
BT, a.s. |
4460,00 |
Preddavková platba_teplo_07/2021 |
| F521006393 |
01.07.2021 |
preskoly.sk |
177,00 |
Učebnice |
| 20210030 |
01.07.2021 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa siete_06/2021 |
| 210100217 |
01.07.2021 |
Morgan Steel,spol. s r.o. |
60,00 |
Oprava brány_átrium |
| 02/07/2021 |
01.07.2021 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST_06/2021 |
| 221RR034 |
01.07.2021 |
WE EKO, s.r.o. |
840,00 |
Spracovanie účtovníctva_05/2021_2.Q. |
| 8150873516 |
01.07.2021 |
SPP,a.s. |
54,00 |
Spotreba_07/2021 |
| 20210460 |
06.07.2021 |
MAPA Slovakia Trade |
299,70 |
Učebnice |
| 20211155 |
07.07.2021 |
LiberaTerra,s.r.o. |
1435,27 |
Učebnice |
| 4211128771 |
08.07.2021 |
BVS, a.s. |
115,03 |
Voda z povrchového odtoku_06/2021 |
| 7671929921 |
08.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
246,35 |
Spotreba_07/2021 |
| 2114766 |
08.07.2021 |
TAKTIK vydavetľstvo |
249,00 |
Učebnice |
| 7220832613 |
09.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
757,02 |
Spotreba_06/2021_vyúčtovanie |
| 8286252010 |
09.07.2021 |
T-Com, a.s. |
45,59 |
Spotreba_06/2021 |
| 1212203608 |
09.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
17,06 |
Tlačivá - Triedne výkazy |
| 210704 |
12.07.2021 |
RONDO spol.s.r.o. |
1980,00 |
Zdravotný a redukčný orez stromov |
| 442424927 |
13.07.2021 |
ALZA |
411,41 |
TV - športové pomôcky |
| 21216002 |
13.07.2021 |
EDUAWEN EUROPE |
1531,20 |
Projekt - školenie učiteľov |
| 21217003 |
13.07.2021 |
EDUAWEN EUROPE |
2366,40 |
Projekt - školenie učiteľov |
| 2021044 |
15.07.2021 |
ALKAM - Vladimír Fiala |
3059,93 |
Oprava elektrických rozvodov |
| 6/2021 |
15.07.2021 |
Základná škola |
313,87 |
Vodné, stočné_05/2021 |
| 7/2021 |
15.07.2021 |
Základná škola |
467,18 |
Vodné, stočné_06/2021 |
| 32021088 |
15.07.2021 |
BN MONT, s.r.o. |
628,00 |
Oprava okien a žaluzí |
| 60000117 |
02.08.2021 |
BT, a.s. |
4460,00 |
Preddavková platba_teplo_08/2021 |
| 221RR041 |
02.08.2021 |
WE EKO, s.r.o. |
720,00 |
Spracovanie účtovníctva_07/2021 |
| 8130913163 |
02.08.2021 |
SPP,a.s. |
54,00 |
Spotreba_08/2021 |
| 23-21 |
16.08.2021 |
ColorMarco |
3264,00 |
maľovanie školy |
| 20210464 |
16.08.2021 |
Ing. Juraj Halama |
858,44 |
učebné pomôcky |
| 820212479 |
16.08.2021 |
KANAL M.P.S |
199,80 |
čistenie lapača tukov |
| 4211155392 |
16.08.2021 |
BVS, a.s. |
118,62 |
Voda z povrchového odtoku_07/2021 |
| 02/08/2021 |
16.08.2021 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST_07/2021 |
| 7220833888 |
16.08.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
528,43 |
Spotreba_07/2021_vyúčtovanie |
| 7641871012 |
16.08.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
246,35 |
Spotreba_08/2021 |
| 8288096233 |
16.08.2021 |
T-Com, a.s. |
44,93 |
Spotreba_07/2021 |
| 112272109 |
16.08.2021 |
SANET |
149,37 |
Počítačová sieť 07-09/2021 |
| 21081333 |
18.08.2021 |
CMT Group s.r.o. |
14,40 |
Odvoz bioodpadu_07/2021 |
| 20210037 |
18.08.2021 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa siete_07/2021 |
| 20210043 |
18.08.2021 |
WX s.r.o. |
2621,64 |
Projekt - online učebňa |
| 2021-4826 |
23.08.2021 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
667,80 |
GJP_hygienické prostriedky |
| 2100402435 |
24.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
1152,00 |
Učebnice - Slovenský jazyk |
| 2100402656 |
24.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
259,60 |
Učebnice - Matematika |
| 2100402749 |
24.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
385,20 |
Učebnice - Fyzika |
| 749045 |
24.08.2021 |
Hl.mesto SR Bratislava |
1269,13 |
Odvoz komunálneho odpadu_3. splátka |
| 8/2021 |
25.08.2021 |
Základná škola |
391,13 |
Vodné, stočné_07/2021 |
| 190109406 |
27.08.2021 |
TSV PAPIER |
220,36 |
GJP_čistiace prostriedky |
| 190109407 |
27.08.2021 |
TSV PAPIER |
257,24 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 21218001 |
27.08.2021 |
EDUAWEN EUROPE |
2366,40 |
Projekt - školenie učiteľov |
| 1020210201 |
31.08.2021 |
APM Technik s.r.o. |
2220,00 |
Interaktívna tabuľa |
| 2403117094 |
31.08.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
386,66 |
Úrazové poistenie Školák |
| 2021515 |
31.08.2021 |
D one PRINT, s.r.o. |
118,50 |
ŠWJ_tlač stravných lístkov |
| 60000117 |
02,09.2021 |
BT, a.s. |
4610,00 |
Preddavková platba_teplo_09/2021 |
| 221RR047 |
02.09.2021 |
WE EKO, s.r.o. |
720,00 |
Spracovanie účtovníctva_08/2021 |
| 70882071 |
03.09.2021 |
Komenský, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_08/2021 |
| 8120947270 |
03.09.2021 |
SPP, a.s. |
54,00 |
Spotreba_09/2021 |
| 4211178586 |
06.09.2021 |
BVS, a.s. |
118,62 |
Voda z povrchového odtoku_08/2021 |
| 7200953067 |
06.09.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
404,50 |
Spotreba_08/2021_vyúčtovanie |
| 7631902987 |
06.09.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
246,35 |
Spotreba_09/2021 |
| 8289939935 |
06.09.2021 |
T-Com, a.s. |
46,51 |
Spotreba_08/2021 |
| 32101064 |
09.09.2021 |
RM Gastro-Jaz s.r.o. |
170,41 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 02/09/2021 |
10.09.2021 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST_08/2021 |
| 20210047 |
10.09.2021 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa siete_08/2021 |
| 210100299 |
17.09.2021 |
Morgan Steel,spol. s r.o. |
187,20 |
Brána - doplnky |
| 9/2021 |
22.09.2021 |
Základná škola |
80,88 |
Vodné, stočné_08/2021 |
| 49/2021 |
28.09.2021 |
Vladimír Mičenko |
180,00 |
Revízia TV náradia |
| 3020101895 |
28.09.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
201,00 |
Direktor PROFI rok 2022 |
| 190110705 |
29.09.2021 |
TSV PAPIER |
332,11 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| F521022350 |
29.09.2021 |
preskoly, s.r.o. |
750,00 |
Učebnice - AJ |
| 4201333344 |
30.09.2021 |
Poisťovňa Kooperativa |
21,05 |
Poistenie_doplatok |
| 60000117 |
01.10.2021 |
BT, a.s. |
7830,00 |
Preddavková platba_teplo_10/2021 |
| 221RR033 |
01.10.2021 |
WE EKO, s.r.o. |
840,00 |
Spracovanie účtovníctva_09/2021 |
| 210585 |
01.10.2021 |
EQUILIBRIA, s.r.o. |
897.99 |
Učebnice - AJ |
| 8215200684 |
04.10.2021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
87,82 |
Zhotovenie kópií - 07 - 30.09.2021 |
| 70882071 |
04.10.2021 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_09/2021 |
| 10/2021 |
04.10.2021 |
Základná škola |
301,80 |
Vodné, stočné_09/2021 |
| 8130966074 |
04.10.2021 |
SPP,a.s. |
54,00 |
Spotreba_10/2021 |
| 42114203758 |
06.10.2021 |
BVS, a.s. |
115,03 |
Voda z povrchového odtoku_09/2021 |
| 8291790243 |
07.10.2021 |
T-Com, a.s. |
48,36 |
Spotreba_09/2021 |
| 7131716166 |
07.10.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
931,59 |
Spotreba_09/2021_vyúčtovanie |
| 20210053 |
11.10.2021 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa siete_09/2021 |
| 190111302 |
11.10,2021 |
TSV PAPIER |
12,02 |
GJP_papier IQ Premium |
| 7210889431 |
12.10.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
34,33 |
Spotreba_09/2021_doplatok |
| 5720077882 |
12.10.2021 |
Poisťovňa Generali |
92,00 |
Poistenie PC |
| 21082144 |
14.10.2021 |
CMT Group s.r.o. |
57,60 |
Odvoz bioodpadu_09/2021 |
| 50/2021 |
19.10.2021 |
Martina Tretina |
134,50 |
ŠJ_oprava elektrickej panvice |
| 211005 |
21.10.2021 |
PEFCO s.r.o. |
7704,21 |
Zabetónovenie svetlíkov a oprava chodníka |
| 2199392 |
21.10.2021 |
KAMIKO-HYGIENE |
112,80 |
ŠJ_Nástenný zásobník servítok_2 ks |
| 53/2021 |
25.10.2021 |
Martina Tretina |
232,70 |
ŠJ_oprava malej elektrickej panvice |
| 1450090451 |
25.10.2021 |
Martinus |
288,48 |
Projekt_učebnice |
| 211010 |
26.10.2021 |
Milan Grell_Grafit |
179,12 |
Projekt_pomôcky |
| 190111345 |
26.10.2021 |
TSV PAPIER |
418,81 |
GJP_čistiace prostriedky |
| 351240069 |
28.10.2021 |
Megaknihy |
34,45 |
Projekt - knihy |
| 1149718811 |
28.10.2021 |
Martinus |
24,58 |
Projekt - knihy |
| 3004908780 |
28.10.2021 |
Springer Nature Group |
125,99 |
Projekt - knihy |
| 21210002 |
28.10.2021 |
EDUAWEN EUROPE |
556,80 |
Projekt - školenie učiteľov |
| 21210003 |
28.10.2021 |
EDUAWEN EUROPE |
1948,00 |
Projekt - školenie učiteľov |
| 190112295 |
28.10.2021 |
TSV PAPIER |
228,86 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 190112307 |
28.10.2021 |
TSV PAPIER |
297,49 |
GJP_dezinfekčné prostriedky |
| 8130992787 |
02.11.2021 |
SPP,a.s. |
54,00 |
Spotreba_11/2021 |
| 20210062 |
02.11.2021 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa siete_10/2021 |
| 60000117 |
02.11.2021 |
BT, a.s. |
11190,00 |
Preddavková platba_teplo_11/2021 |
| 221RR057 |
02,11.2021 |
WE EKO, s.r.o. |
720,00 |
Spracovanie účtovníctva_10/2021 |
| 2021155 |
03.11.2021 |
LUKO-SK s.r.o. |
88,56 |
ŠJ - odborná prehliadka výťahu |
| 11/2021 |
03.11.2021 |
Základná škola |
601,19 |
Vodné, stočné_10/2021 |
| 22210653 |
04.11.2021 |
ABCedu, a.s. |
926,40 |
Projekt - knihy |
| 20212249 |
04.11.2021 |
CHEMIX-D s.r.o. |
315,60 |
Dezinsekcia a deratizácia budovy školy |
| SK2101956 |
04.11.2021 |
Florbal s.r.o. |
1250,00 |
Projekt - oblasť športu |
| 4211229613 |
08.11.2021 |
BVS, a.s. |
118,62 |
Voda z povrchového odtoku_10/2021 |
| 7220840629 |
08.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
1022,39 |
Spotreba_10/2021_vyúčtovanie |
| 7171249874 |
08.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
227,03 |
Spotreba_11/2021 |
| 8293648530 |
09.11.2021 |
T-COM, a.s. |
48,01 |
Spotreba_10/2021 |
| 11/2021 |
09.11.2021 |
Elektro servis Dufek |
70,00 |
Kontrola plynu |
| 02/11/2021 |
10.11.2021 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST_10/2021 |
| 190113039 |
11.11.2021 |
TSV PAPIER |
110,40 |
GJP_hygienické prostriedky |
| 21011196 |
11.11.2021 |
VIS |
162,00 |
ŠJ_licenčná zmluva software |
| 21082687 |
11.11.2021 |
CMT Group s.r.o. |
86,40 |
Odvoz bioodpadu_10/2021 |
| 112272112 |
16.11.2021 |
SANET |
149,37 |
Počítačová sieť 10-12/2021 |
| 210127 |
18.11.2021 |
Kálmán kominárs.r.o. |
30,00 |
Čistenie komínov |
| 190113788 |
23.11.2021 |
TSV PAPIER |
401,35 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 60000117 |
01.12.2021 |
BT, a.s. |
13180,00 |
Preddavková platba_teplo_12/2021 |
| 221RR063 |
01.12.2021 |
WE EKO, s.r.o. |
720,00 |
Spracovanie účtovníctva_11/2021 |
| 8131024938 |
01.12.2021 |
SPP,a.s. |
54,00 |
Spotreba_12/2021 |
| 2021/140 |
02.12.2021 |
Koller-opr. váh a závaží |
124,00 |
Kalibrácia |
| 70882071 |
03.12.2021 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_11/2021 |
| 02/12/2021 |
08.12.2021 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST_11/2021 |
| 190114869 |
08.12.2021 |
TSV PAPIER |
992,05 |
Kancelársky papier a pomôcky |
| 21083306 |
08.12.2021 |
CMT Group s.r.o. |
43,20 |
Odvoz bioodpadu_11/2021 |
| 20210068 |
08.12.2021 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa siete_11/2021 |
| 20210096 |
08.12.2021 |
Lendvay - KS Gplem |
150,00 |
Oprava zámkov |
| 4211250782 |
08.12.2021 |
BVS, a.s. |
115,03 |
Voda z povrchového odtoku_11/2021 |
| 7210900498 |
08.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
1030,15 |
Spotreba_11/2021_vyúčtovanie |
| 8295505361 |
08.12.2021 |
T-COM, a.s. |
48,00 |
Spotreba_11/2021 |
| 08/12/2021 |
08.12.2021 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OST_12/2021 |
| 30/2021 |
08.12.2021 |
Základná škola |
449,00 |
Vodné, stočné_11/2021 |
| 7141602891 |
08.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
325,90 |
Spotreba_11/2021_vyúčtovanie |
| 20211202 |
15.12.2021 |
SAZO, s.r.o. |
960,00 |
Vypracovanie expertízy - havaríjny stav TV |
| 202114 |
16.12.2021 |
Radomír Mihalovič |
978,00 |
Odborná prahliadka elektroinštalácia |
| 202115 |
16.12.2021 |
Radomír Mihalovič |
665,39 |
Odborná prahliadka elektrospotrebičov |
| 20210079 |
16.12.2021 |
WX s.r.o. |
540,00 |
Projekt - pomáhajúce profesie _Notebook |
| 221RR073 |
20.12.2021 |
WE EKO, s.r.o. |
840,00 |
Spracovanie účtovníctva_12/2021_4.Q |
| 5921031075 |
28.12.2021 |
Poradca podnikateľa |
204,00 |
Verejná správa SR - poplatok - ročný prístup |
| 4160230163 |
28.12.2021 |
Lekáreň Dr. Max 602 |
2108,55 |
COVID - antigénové testy |
