| Číslo faktúry |
Doručená |
Dodávateľ |
Suma |
Poznámka |
| 60000117 |
3.1.2020 |
BT, a.s. |
14590,00 |
Preddavková platba teplo_01/2020 |
| 70882071 |
3.1.2020 |
Komensky,s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_12/2019 |
| 219RR063 |
3.1.2020 |
WE EKO, s.r.o. |
720,00 |
Spracovanie účtovníctva_01/2020 |
| 300918140 |
3.1.2020 |
Elis Textil Care SK s.r.o. |
78,36 |
Výmena rohoží_12/2019 |
| 1195201431 |
8.1.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
231,01 |
Zhotovenie kópií 10-12/2019 |
| 19081536 |
10.1.2020 |
CMT Group s.r.o. |
24,00 |
Odvoz kuchynského odpadu_12/2019 |
| 200001 |
10.1.2020 |
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
284,59 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 4191266787 |
10.1.2020 |
BVS a.s. |
112,80 |
Voda z povrchového odtoku_12/2019 |
| 8249612145 |
10.1.2019 |
T-Com, a.s. |
55,69 |
Spotreba_12/2019 |
| 2000239262 |
10.1.2020 |
BT, a.s. |
345,78 |
Nedoplatok_12/2019 |
| 01/2020 |
14.1.2020 |
Základná škola |
334,35 |
Vodné,stočné_12/2019 |
| 202000526 |
20.1.2020 |
RAABE |
119,00 |
Právny kurier pre školy - rok 2020 |
| 5220060260 |
21.1.2020 |
NAY, a.s. |
254,00 |
ŠJ- práčka |
| 749045 |
21.1.2020 |
Hlavné mesto SR BA |
1119,82 |
Likvidácia odpadu - 1.splátka |
| 60000117 |
3.2.2020 |
BT, a.s. |
15480,00 |
Preddavková platba teplo_02/2020 |
| 0201002 |
3.2.2020 |
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
696,00 |
Projekt OPĽZ_školenie |
| 00000943 |
4.2.2020 |
Elis Textil Care SK s.r.o. |
64,02 |
Výmena rohoží_01/2020 |
| 8629425903 |
4.2.2020 |
SPP |
160,00 |
Preddavková platba_02/2020 |
| 065820 |
6.2.2020 |
SANET |
33,00 |
Členský príspevok rok 2020 |
| 7121636803 |
10.2.2020 |
ZSE, a.s. |
1038,06 |
Spotreba_01/2020 - nedoplatok |
| 7542010890 |
10.2.2020 |
ZSE, a.s. |
244,35 |
Spotreba_02/2020 |
| 8251808176 |
10.2.2020 |
T-COM,a.s. |
52,27 |
Spotreba_01/2020 |
| 2000241200 |
10.2.2020 |
BT, a.s. |
1149,96 |
Nedoplatok_01/2020 |
| 02/2020 |
10.2.2020 |
Základná škola |
292,97 |
Vodné,stočné_01/2020 |
| 202001001 |
10.2.2020 |
Tatra Asset,s.r.o. |
3750,00 |
LVVK_ubytovanie, strava |
| 70882071 |
10.2.2020 |
Komensky,s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_01/2020 |
| 20080055 |
11.2.2020 |
CMT Group s.r.o. |
24,09 |
ŠJ_odvoz BIO odpadu_01/2020 |
| 222002005 |
13.2.2020 |
T.C.T., spol.s.r.o. |
5720,00 |
LVVK_ubytovanie |
| 222002006 |
13.2.2020 |
T.C.T., spol.s.r.o. |
2080,00 |
LVVK_stravovanie |
| 03/02/2020 |
13.2.2020 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba_OST_01/2020 |
| 20200003 |
14.2.2020 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Sprava siete_01/2020 |
| 202003702 |
25.2.2020 |
RAABE |
41,75 |
Časopis hospodárenie školy |
| 112272003 |
25.2.2020 |
SANET |
149,37 |
Počítačová sieť 1-3/2020 |
| 2020-1196 |
25.2.2020 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
252,31 |
GJP - čistiace prostriedky |
| 2020-1197 |
25.2.2020 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
42,93 |
ŠJ - čistiace prostriedky |
| 222002012 |
27.2.2020 |
T.C.T., spol.s.r.o. |
3960,00 |
LVVK_ubytovanie |
| 222002013 |
27.2.2020 |
T.C.T., spol.s.r.o. |
1440,00 |
LVVK_stravovanie |
| 60000117 |
2.3.2020 |
BT, a.s. |
14450,00 |
Preddavková platba teplo_03/2020 |
| 220RR009 |
2.3.2020 |
WE EKO, s.r.o. |
840,00 |
Spracovanie účtovníctva_02/2020 |
| 222002022 |
2.3.2020 |
T.C.T., spol.s.r.o. |
5390,00 |
LVVK_ubytovanie |
| 222002023 |
2.3.2020 |
T.C.T., spol.s.r.o. |
1960,00 |
LVVK_stravovanie |
| 03/03/2020 |
3.3.2020 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba_OST_02/2020 |
| 112002601 |
3.3.2020 |
Elis Textil Care SK s.r.o. |
64,02 |
Výmena rohoží_02/2020 |
| 8600428133 |
3.3.2020 |
SPP |
160,00 |
Preddavková platba_03/2020 |
| 70882071 |
3.3.2020 |
Komensky,s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_02/2020 |
| 03/2020 |
5.3.2020 |
Základná škola |
376,70 |
Vodné,stočné_02/2020 |
| 4201030931 |
5.3.2020 |
BVS, a.s. |
99,53 |
Voda z povrchového odtoku_02/2020 |
| 7581565094 |
5.3.2020 |
ZSE, a.s. |
246,35 |
Spotreba_03/2020 |
| 7141358491 |
6.3.2020 |
ZSE, a.s. |
712,70 |
Spotreba_02/2020 - nedoplatok |
| 8254062838 |
9.3.2020 |
T-COM,a.s. |
54,31 |
Spotreba_02/2020 |
| 2020-1511 |
10.3.2020 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
140,52 |
GJP - dezinfekčné prostriedky |
| 2020-1512 |
10.3.2020 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
229,96 |
ŠJ - čistiace prostriedky |
| 20080234 |
10.3.2020 |
CMT Group s.r.o. |
18,00 |
ŠJ_odvoz BIO odpadu_02/2020 |
| 20200007 |
23.3.2020 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa siete_02/2020 |
| 220RR015 |
1.4.2020 |
WE EKO, s.r.o. |
960,00 |
Spracovanie účtovníctva_03/2020_3.Q. |
| 300004111 |
1.4.2020 |
Elis Textil Care SK s.r.o. |
78,36 |
Výmena rohoží_03/2020 |
| 749045 |
1.4.2020 |
Hlavné mesto SR BA |
57,66 |
Daň z nehnuteľnosti_rok 2020 |
| 60000117 |
1.4.2020 |
BT, a.s. |
6400,00 |
Preddavková platba teplo_04/2020 |
| 04/01/2020 |
1.4.2020 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba_OST_03/2020 |
| 6597757520 |
1.4.2020 |
Kooperatíva -poisťovňa |
718,97 |
Poistenie majetku GJP |
| 04/2020 |
6.4.2020 |
Základná škola |
289,77 |
Vodné,stočné_03/2020 |
| 70882071 |
6.4.2020 |
Komensky,s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_03/2020 |
| 4201054627 |
6.4.2020 |
BVS, a.s. |
107,28 |
Voda z povrchového odtoku_03/2020 |
| 7532594147 |
6.4.2020 |
ZSE, a.s. |
246,35 |
Spotreba_04/2020 |
| 20080434 |
15.4.2020 |
CMT Group s.r.o. |
18,00 |
ŠJ_odvoz BIO odpadu_03/2020 |
| 8677878429 |
15.4.2020 |
SPP |
160,00 |
Preddavková platba_04/2020 |
| 8256330887 |
15.4.2020 |
T-COM,a.s. |
50,78 |
Spotreba_03/2020 |
| 7200916219 |
15.4.2020 |
ZSE, a.s. |
502,14 |
Spotreba_03/2020 - nedoplatok |
| 1195201950 |
15.4.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
209,04 |
Zhotovenie kópií na zariadení 01-03/2020 |
| 20200012 |
22.4.2020 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Sprava siete_03/2020 |
| 202009571 |
22.4.2020 |
RAABE |
41,75 |
Časopis hospodárenie školy |
| |
|
|
|
|
| 2020-2595 |
24.4.2020 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
228,72 |
GJP - dezinfekčné prostriedky |
| 2020-2679 |
27.4.2020 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
144,72 |
GJP - dezinfekčné prostriedky a rukavice |
| 2020167 |
27.4.2020 |
Netropolis s.r.o. |
19,08 |
Poplatok SKNIC |
| 2020-2687 |
27.4.2020 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
317,74 |
GJP - hygienické a čistiace prostriedky |
| 052020 |
29.4.2020 |
Matej Šiška_kanalizáci |
250,00 |
ŠJ_čistenie potrubie |
| 4/20/091 |
4.5.2020 |
Flamecontrol s.r.o. |
122,40 |
Odborná prehliadka hydrantov |
| 60000117 |
4.5.2020 |
BT, a.s. |
4920,00 |
Preddavková platba teplo_05/2020 |
| 220RR021 |
4.5.2020 |
WE EKO, s.r.o. |
720,00 |
Spracovanie účtovníctva_04/2020 |
| 300005722 |
5.5.2020 |
Elis Textil Care SK s.r.o. |
30,95 |
Výmena rohoží_04/2020 |
| 8658556596 |
5.5.2020 |
SPP |
160,00 |
Preddavková platba_05/2020 |
| 70882071 |
6.5.2020 |
Komensky,s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_04/2020 |
| 4201078528 |
7.5.2020 |
BVS, a.s. |
103,96 |
Voda z povrchového odtoku_04/2020 |
| 8258601894 |
11.5.2020 |
T-COM,a.s. |
50,02 |
Spotreba_04/2020 |
| 7479910822 |
11.5.2020 |
ZSE, a.s. |
246,35 |
Spotreba_05/2020 |
| 7121687305 |
11.5.2020 |
ZSE, a.s. |
326,14 |
Spotreba_04/2020 - nedoplatok |
| 2000248487 |
12.5.2020 |
BT, a.s. |
471,13 |
Nedoplatok_04/2020 |
| 03/05/2020 |
12.5.2020 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba_OST_04/2020 |
| 095/2020 |
13.5.2020 |
Office-gastro s.r.o. |
460,00 |
Bezdotykové dezinfekčné prenosné stojany |
| 05/2020 |
13.5.2020 |
Základná škola |
62,41 |
Vodné,stočné_04/2020 |
| 112272006 |
18.5.2020 |
SANET |
149,37 |
Počítačová sieť 4-6/2020 |
| 2020-2961 |
18.5.2020 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
278,37 |
ŠJ - čistiace prostriedky |
| 749045 |
19.5.2020 |
Hlavné mesto SR BA |
1119,82 |
Likvidácia odpadu - 2.splátka |
| 220RR027 |
1.6.2020 |
WE EKO, s.r.o. |
720,00 |
Spracovanie účtovníctva_05/2020 |
| 60000117 |
1.6.2020 |
BT, a.s. |
4870,00 |
Preddavková platba teplo_06/2020 |
| 20200017 |
1.6.2020 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Sprava siete_04/2020 |
| 20200881 |
1.6.2020 |
CHEMIX-D s.r.o. |
439,56 |
Deratizácia a dezinsekcia budovy |
| 1202203109 |
1.6.2020 |
ŠEVT, a.s |
260,88 |
Tlačivá - bianco listy - vysvedčenia |
| 91-20-000761 |
1.6.2020 |
ASC |
79,00 |
aSc rozvrhy - upgrade |
| 300006939 |
2.6.2020 |
Elis Textil Care SK s.r.o. |
30,95 |
Výmena rohoží_05/2020 |
| 8639227551 |
3.6.2020 |
SPP |
160,00 |
Preddavková platba_06/2020 |
| 200037 |
3.6.2020 |
Kálmán kominár s.r.o. |
20,00 |
Čistenie komínov |
| 91-20-000860 |
4.6.2020 |
ASC |
229,00 |
aSc Agenda - žiaco SŠ 2021 |
| 19062020 |
4.6.2020 |
PROEKO s.r.o. |
75,00 |
Školenie - registratúra |
| 20200021 |
4.6.2020 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Sprava siete_05/2020 |
| 17062020 |
4.6.2020 |
PROEKO s.r.o. |
79,00 |
Školenie - elektronická schránka |
| 192020 |
4.6.2020 |
Frézovanie pňov, s.r.o. |
370,00 |
Frézovanie pňa na školskom ihrisku |
| 7230762644 |
5.6.2020 |
ZSE, a.s. |
354,79 |
Spotreba_05/2020 - nedoplatok |
| 60000117 |
5.6.2020 |
BT, a.s. |
331,00 |
Teplo, teplá voda_05/2020_nedoplatok |
| 06/2020 |
8.6.2020 |
Základná škola |
82,47 |
Vodné,stočné_05/2020 |
| 70882071 |
9.6.2020 |
Komensky,s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_05/2020 |
| 8262124670 |
9.6.2020 |
T-COM,a.s. |
58,32 |
Spotreba_05/2020 |
| 7469977122 |
9.6.2020 |
ZSE, a.s. |
246,35 |
Spotreba_06/2020 |
| 4201103102 |
9.6.2020 |
BVS, a.s. |
107,28 |
Voda z povrchového odtoku_05/2020 |
| 03/06/2020 |
11.6.2020 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba_OST_05/2020 |
| 4/2020 |
11.6.2020 |
Fazekas Michal |
692,16 |
ŠJ_maľovanie školskej kuchyne |
| 201BA00692 |
17.6.2020 |
SOFOS, a.s. |
7689,60 |
Samsung Galaxy Tablety |
| 1020200087 |
17.6.2020 |
APM Technik |
1490,00 |
Interaktívna tabuľa |
| 202014594 |
23.6.2020 |
RAABE |
42,39 |
Časopis hospodárenie školy |
| 2020080 |
24.6.2020 |
LUKO-SK,s.r.o. |
88,56 |
ŠJ_odborná prehliadka výťahu |
| 2020-3854 |
26.6.2020 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
249,22 |
GJP_dezinfekčné prostriedky |
| 60000117 |
1.7.2020 |
BT, a.s. |
4760,00 |
Preddavková platba teplo_07/2020 |
| 220RR030 |
1.7.2020 |
WE EKO, s.r.o. |
840,00 |
Spracovanie účtovníctva_06/2020_2.Q. |
| 20200031 |
1.7.2020 |
WX s.r.o. |
214,85 |
Elektrické premietacie plátno |
| 300008823 |
2.7.2020 |
Elis Textil Care SK s.r.o. |
79,46 |
Výmena rohoží_06/2020 |
| 8610226924 |
3.7.2020 |
SPP |
160,00 |
Preddavková platba_07/2020 |
| 4201128425 |
3.7.2020 |
BVS, a.s. |
103,96 |
Voda z povrchového odtoku_06/2020 |
| 7561874958 |
3.7.2020 |
ZSE, a.s. |
246,35 |
Preddavková platba_07/2020 |
| 70882071 |
6.7.2020 |
Komensky,s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_06/2020 |
| 1020200100 |
7.7.2020 |
APM Technik s.r.o. |
760,00 |
Tabuľa DUBNO |
| 20200030 |
7.7.2020 |
WX, s.r.o. |
248,70 |
Multifunkčná tlačiareň |
| 7190984953 |
7.7.2020 |
ZSE, a.s. |
452,56 |
Spotreba_06/2020 - vyúčtovanie |
| 07/2020 |
8.7.2020 |
Základná škola |
142,65 |
Vodné,stočné_06/2020 |
| 2000252260 |
8.7.2020 |
BT, a.s. |
6,68 |
Teplo, teplá voda_06/2020_nedoplatok |
| 20201011 |
9.7.2020 |
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
2088,00 |
Projekt OPĽZ_školenie učiteľov |
| 03/07/2020 |
9.7.2020 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba_OST_06/2020 |
| 8205200381 |
9.7.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31,12 |
Zhotovenie kópií_01-06/2020 |
| 20200334 |
9.7.2020 |
SOŠ polygrafická |
130,37 |
Záznam o absencií žiaka |
| 8264009124 |
14.7.2020 |
T-COM,a.s. |
52,18 |
Spotreba_06/2020 |
| 820203507 |
14.7.2020 |
KANAL M.P.S. |
199,80 |
ŠJ_čistenie lapača tukov |
| 20200023 |
15.7.2020 |
Be Safe s.r.o. |
120,00 |
Odborná prehliadka VTZ-TZ |
| 20200024 |
15.7.2020 |
Be Safe s.r.o. |
85,00 |
Odborná prehliadka VTZ-PZ |
| 20200032 |
27.7.2020 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa siete_06/2020 |
| 1020200118 |
27.7.2020 |
APM Technik s.r.o. |
520,00 |
Projektor EPSON E8 a montáž do stropu |
| 60000117 |
3.8.2020 |
BT,a.s. |
4730,00 |
Teplo, teplá voda_08/2020 |
| 749045 |
4.8.2020 |
Hlavné mesto SR BA |
1119,82 |
Likvidácia odpadu - 3 splátka |
| 220RR036 |
4.8.2020 |
WE EKO, s.r.o. |
720,00 |
Spracovanie účtovníctva_07/2020 |
| 70882071 |
4.8.2020 |
Komensky,s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_07/2020 |
| 8668317479 |
5.8.2020 |
SPP |
160,00 |
Preddavková platba_08/2020 |
| 4201161328 |
12.8.2020 |
BVS, a.s. |
107,28 |
Voda z povrchového odtoku_07/2020 |
| 7103302936 |
12.8.2020 |
ZSE, a.s. |
426,02 |
Spotreba_07/2020 - vyúčtovanie |
| 02/08/2020 |
12.8.2020 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba_OST_07/2020 |
| 7661694323 |
12.8.2020 |
ZSE, a.s. |
246,35 |
Preddavková platba_08/2020 |
| 8265874835 |
12.8.2020 |
T-COM,a.s. |
47,54 |
Spotreba_07/2020 |
| 200254152 |
12.8.2020 |
BT, a.s. |
18,92 |
Teplo, teplá voda_07/2020_nedoplatok |
| 8668317479 |
12.8.2020 |
SPP |
160,00 |
Preddavková platba_08/2020 |
| 20200036 |
17.8.2020 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa siete_07/2020 |
| 112272009 |
17.8.2020 |
SANET |
149,37 |
Počítačová sieť 7-9/2020 |
| 32000700 |
18.8.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
198,00 |
Príbor do školskej jedálne |
| 2020-5099 |
19.8.2020 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
193,60 |
GJP_dezinfekčné a čistiace prostriedky |
| 2020-5102 |
19.8.2020 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
204,29 |
ŠJ_dezinfekčné a čistiace prostriedky |
| 200100272 |
25.8.2020 |
Morgan Steel spol.s r.o. |
60,00 |
Servis vchodových dverí |
| 2403117094 |
25.8.2020 |
Generali Poisťovňa,a.s. |
386,66 |
Úrazové poistenie Školák |
| 2020/85 |
27.8.2020 |
Štefan Koller |
160,00 |
ŠJ_kalibrácia, výmena závažia |
| 60000117 |
2.9.2020 |
BT.a.s. |
5170,00 |
Teplo, teplá voda_09/2020 |
| 07/2020 |
3.9.2020 |
Základná škola |
234,05 |
Vodné,stočné_07/2020 |
| 8658669934 |
7.9.2020 |
SPP |
160,00 |
Preddavková platba_09/2020 |
| 7611612006 |
7.9.2020 |
ZSE, a.s. |
246,35 |
Spotreba_09/2020 |
| 20200040 |
7.9.2020 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa siete_08/2020 |
| 08/2020 |
7.9.2020 |
Základná škola |
109,78 |
Vodné,stočné_08/2020 |
| 4201179690 |
7.9.2020 |
BVS, a.s. |
112,45 |
Voda z povrchového odtoku_08/2020 |
| 7171159251 |
7.9.2020 |
ZSE, a.s. |
407,22 |
Spotreba_08/2020 - vyúčtovanie |
| 02/09/2020 |
7.9.2020 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba_OST_08/2020 |
| 20081215 |
7.9.2020 |
CMT Group s.r.o. |
6,00 |
ŠJ_odvoz BIO odpadu_02/2020 |
| 60000117 |
8.9.2020 |
BT, a.s. |
37,74 |
Teplo, teplá voda_08/2020_nedoplatok |
| 70882071 |
9.9.5020 |
Komensky,s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_08/2020 |
| 8267717237 |
9.9.2020 |
T-COM,a.s. |
47,10 |
Spotreba_08/2020 |
| 59/2020 |
9.9.2020 |
Grof-Tretina - opravy |
196,30 |
ŠJ_oprava elektrickej panvice |
| 20200403380 |
16.9.2020 |
Orbis Pictue |
80,00 |
Učebnice |
| 22200120 |
16.9.2020 |
ABCedu |
127,40 |
Učebnice |
| 20142 |
16.9.2020 |
Decathlon SK s.r.o. |
464,99 |
Náradie TV |
| 20202115 |
16.9.2020 |
Libera Terra s.r.o. |
99,00 |
Učebnice |
| 201172 |
18.9.2020 |
Disig a.s. |
35,00 |
Čipová karta |
| 20202345 |
21.9.2020 |
Libera Terra s.r.o. |
389,40 |
Učebnice |
| 2020-7044563 |
21.9.2020 |
Berlin Brands Group |
801,90 |
Náradie TV |
| 2020-5884 |
21.9.2020 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
345,96 |
GJP_dezinfekčné prostriedky |
| 2000404304 |
24.9.2020 |
Orbis Pictue |
156,80 |
Učebnice |
| 34/2020 |
24.9.2020 |
Vladimír Micenko |
149,00 |
Revízia telocvičného náradia |
| 2020-5993 |
25.9.2020 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
126,85 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 102000970 |
28.9.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
315,00 |
Učebnice |
| 2020133 |
28.9.2020 |
LUKO-SK,s.r.o. |
88,56 |
ŠJ_revízna prehliadka výťahu |
| 52039533 |
28.9.2020 |
Slovenská metrológia |
30.00 |
ŠJ_ váhy presnosť a overenie |
| 60000117 |
1.10.2020 |
BT.a.s. |
8000,00 |
Teplo, teplá voda_10/2020 |
| 300012678 |
1.10.2020 |
Elis Textil Care SK s.r.o. |
79,46 |
Výmena rohoží_09/2020 |
| 2000405013 |
6.10.2020 |
Orbis Pictue |
334,80 |
Učebnice |
| 20200091 |
6.10.2020 |
KS-Golem Ivan Landvay |
165,00 |
Oprava zámkov |
| 8600625698 |
6.10.2020 |
SPP |
160,00 |
Preddavková platba_10/2020 |
| 120167583 |
6.10.2020 |
Bidfood |
58,66 |
ŠJ_materiál |
| 220RR049 |
6.10.2020 |
WE EKO, s.r.o. |
840,00 |
GJP a ŠJ_spracovanie účtovníctva_09_2020 + 3.Q. |
| 70882071 |
6.10.2020 |
Komensky,s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_09/2020 |
| 4201204069 |
6.10.2020 |
BVS, a.s. |
112,63 |
Voda z povrchového odtoku_09/2020 |
| 7621644795 |
6.10.2020 |
ZSE, a.s. |
246,35 |
Spotreba_10/2020 |
| 5720077882 |
6.10.2020 |
Generali Poisťovňa,a.s. |
92,00 |
Poistenie PC |
| 202009 |
6.10.2020 |
Radomír Mihalovič |
812,92 |
Revízia elektrospotrebičov a bleskozvodu |
| 08/2020 |
7.10.2020 |
TUGAS-Tunega Ladislav |
110,00 |
Odstránenie závad v chem.leboratóriu |
| 60000117 |
7.10.2020 |
BT, a.s. |
36,30 |
Teplo, teplá voda_09/2020 - nedoplatok |
| 02/10/2020 |
8.10.2020 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba_OST_09/2020 |
| 20200045 |
8.10.2020 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa siete_09/2020 |
| 7151339144 |
8.10.2020 |
ZSE, a.s. |
766,92 |
Spotreba_09/2020 - vyúčtovanie |
| 20230090622 |
12.10.2020 |
SK-NIC, a.s. |
12,00 |
predĺženie domény |
| 8205200903 |
12.10.2020 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
141,54 |
Zhotovenie kópií_07-09/2020 |
| 8269614091 |
12.10.2020 |
T-COM,a.s. |
47,98 |
Spotreba_09/2020 |
| 20081399 |
12.10.2020 |
CMT Group s.r.o. |
60,00 |
ŠJ_odvoz BIO odpadu_09/2020 |
| 09/2020 |
12.10.2020 |
Základná škola |
294,56 |
Vodné,stočné_09/2020 |
| 2020-6512 |
12.10.2020 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
773,88 |
GJP_dezinfekčné a hygienické prostriedky |
| 749045 |
12.10.2020 |
Hlavné mesto SR BA |
1119,84 |
Likvidácia odpadu - 4 splátka |
| 4200299 |
15.10.2020 |
Plotbase, s.r.o. |
148,69 |
Bezdotykový stojan na dezinfekciu rúk |
| 20202909 |
28.10.2020 |
Lebera Terra, s.r.o. |
292,40 |
Učebnice |
| 3210106354 |
28.10.2020 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
155,00 |
Časopis_manažment školy rok 2021 |
| 60000117 |
2.11.2020 |
BT.a.s. |
12170,00 |
Teplo, teplá voda_11/2020 |
| 20180 |
2.11.2020 |
Decathlon SK s.r.o. |
28,75 |
materiál TV |
| 201011 |
2.11.2020 |
Milan Grell - GRAFIT |
624,07 |
Spotrebný materiál |
| 220RR056 |
2.11.2020 |
WE EKO, s.r.o. |
720,00 |
GJP a ŠJ_spracovanie účtovníctva_10_2020 |
| 70882071 |
2.11.2020 |
Komensky,s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_10/2020 |
| 8170656995 |
3.11.2020 |
SPP |
160,00 |
Preddavková platba_11/2020 |
| 112014286 |
3.11.2020 |
Elis Textil Care SK s.r.o. |
32,00 |
Výmena rohoží_10/2020 |
| 02/11/2020 |
3.11.2020 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba_OST_10/2020 |
| 4201230769 |
4.11.2020 |
BVS, a.s. |
116,22 |
Voda z povrchového odtoku_10/2020 |
| 60000117 |
9.11.2020 |
BT.a.s. |
1556,92 |
Teplo, teplá voda_10/2020_vyúčtovanie |
| 6597757520 |
9.11.2020 |
Kooperatíva |
23,93 |
Poistenie |
| 10/2020 |
9.11.2020 |
Základná škola |
466,00 |
Vodné,stočné_10/2020 |
| 20081636 |
9.11.2020 |
CMT Group s.r.o. |
36,00 |
ŠJ_odvoz BIO odpadu_10/2020 |
| 8271431477 |
10.11.2020 |
T-COM,a.s. |
48,32 |
Spotreba_10/2020 |
| 7230769622 |
10.11.2020 |
ZSE, a.s. |
742,30 |
Spotreba_10/2020 - vyúčtovanie |
| 7542311841 |
10.11.2020 |
ZSE, a.s. |
246,35 |
Spotreba_11/2020 |
| 112272012 |
13.11.2020 |
SANET |
149,37 |
Počítačová sieť 10-12/2020 |
| 20200051 |
13.11.2020 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa siete_10/2020 |
| 20FV0428 |
16.11.2020 |
Škola, sk, s.r.o. |
46080,00 |
Projekt_OPĽZ/286/2019 |
| 20011293 |
24.11.2020 |
VIS spol.sr.o. |
100,80 |
ŠJ_Licenčná zmluva 11/2020-10/2021 |
| 200118 |
27.11.2020 |
Kálmán kominár s.r.o. |
20,00 |
ŠJ_čistenie komínov |
| 60000117 |
1.12.2020 |
BT.a.s. |
14810,00 |
Teplo, teplá voda_12/2020 |
| 220RR063 |
1.12.2020 |
WE EKO, s.r.o. |
720,00 |
GJP a ŠJ_spracovanie účtovníctva_11_2020 |
| 5920017736 |
1.12.2020 |
Poradca podnikateľa |
165,00 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
| 8190685301 |
2.12.2020 |
SPP |
160,00 |
Preddavková platba_12/2020 |
| 70882071 |
3.12.2020 |
Komensky,s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_11/2020 |
| 7230771027 |
4.12.2020 |
ZSE, a.s. |
581,59 |
Spotreba_11/2020 - vyúčtovanie |
| 4201251906 |
4.12.2020 |
BVS, a.s. |
112,63 |
Voda z povrchového odtoku_11/2020 |
| 20200056 |
4.12.2020 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa siete_11/2020 |
| 2000261810 |
4.12.2020 |
BT.a.s. |
575,50 |
Teplo, teplá voda_11/2020_vyúčtovanie |
| 20200061 |
7.12.2020 |
WX s.r.o. |
4049,11 |
GJP_materiálno-technické zabepečenie |
| 02/12/2020 |
8.12.2020 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba_OST_11/2020 |
| 8273293609 |
8.12.2020 |
T-COM,a.s. |
46,07 |
Spotreba_11/2020 |
| 11/2020 |
8.12.2020 |
Základná škola |
166,60 |
Vodné,stočné_11/2020 |
| 32001108 |
15.12.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
1853,35 |
ŠJ-vybavenie školskej kuchyne |
| 09/12/2020 |
17.12.2020 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba_OST_12/2020 |
| 220RR072 |
18.12.2020 |
WE EKO, s.r.o. |
840,00 |
GJP a ŠJ_spracovanie účtovníctva_12_2020_4.Q. |
| 20200064 |
18.12.2020 |
WX s.r.o. |
600,00 |
Správa siete_12/2020 |
| 2020195 |
28.12.2020 |
BEST Service s.r.o. |
288,00 |
Odvoz a likvidácia odpadu z areálu školy |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
