| Číslo faktúry |
Doručená |
Dodávateľ |
Suma |
Poznámka |
| 8200107247 |
9.1.2018 |
T-COM, a.s. |
59,93 |
Spotreba_12/2017 |
| ODBRO17120159 |
9.1.2018 |
INTA s.r.o. |
38,40 |
Odber kuchynského odpadu_12/2017 |
| 8000003400 |
9.1.2018 |
BT, a.s. |
69,16 |
Úroky z omeškania_12/2017 |
| 3417217201 |
9.1.2018 |
Hlavné mesto BA |
298,62 |
Odvoz odpadu_12/2017 |
| 617115942 |
10.1.2018 |
BVS, a.s. |
117,23 |
Voda z povrchového odtoku_12/2017 |
| 180001 |
10.1.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s. |
96,79 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 2000188330 |
10.1.2018 |
BT, a.s. |
2217,04 |
Teplo-teplá voda - nedoplatok_12/2017 |
| 180002 |
10,1.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s. |
70,96 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 12/2017 |
10.1.2018 |
Základná škola |
474,78 |
Vodné-stočné_12/2017 |
| 7111579278 |
15.1.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
897,17 |
Nedoplatok_12/2017 |
| 7120814221 |
15.1.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
57,38 |
Nedoplatok rok 20177531798621 |
| 7531798621 |
16.1.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
232,04 |
Preddavková platba_1/2018 |
| 70882071 |
17.1.2018 |
Komensky, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_12/2017 |
| 18007 |
18.1.2018 |
T.C.T spol. s r. o. |
12720,00 |
Lyžiarské kurzy ubytovanie |
| 18008 |
19.1.2018 |
T.C.T spol. s r. o. |
11130,00 |
Lyžiarské kurzy stravovanie |
| 7145821880 |
19.1.2018 |
SPP, a.s. |
172,00 |
Spotreba_1/2018 |
| 180015 |
29.1.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s. |
168,00 |
GJP_hygienické prostriedky |
| 1/2018 |
29.1.2018 |
Základná škola |
200,61 |
Vodné-stočné_12/2017_doúčtovanie |
| 21800588 |
29.1.2018 |
RAABE |
119,00 |
Právny kurier pre školy rok 2018420180123 |
| 42018123 |
29.1.2018 |
Vema, s.r.o. |
54,00 |
Seminár PAM |
| 91-8-0000279 |
1.2.2018 |
ASC Applied Software C. |
149,00 |
Oprava aSc strava |
| 20180002 |
5.2.2018 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa siete, PC_1/2018 |
| 218RR004 |
5.2.2018 |
WE EKO, s.r.o. |
624,00 |
Spracovanie účtovníctva_1/2018_GJP, ŠJ |
| 1175201445 |
5.2.2018 |
RICON Slovakia s.r.o. |
206,00 |
Zhotovenie kópií_12/2017 |
| 7135880836 |
5.2.2018 |
SPP |
167,00 |
Spotreba_2/2018 |
| 065818 |
5.2.2018 |
SANET |
33,00 |
Členský poplatok rok 2018 |
| 7541304808 |
5.2.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
232,04 |
Spotreba_2/2018 |
| 1182201013 |
5.2.2018 |
ŠEVT a.s. |
108,01 |
Tlačivá_triedne výkazy,dochádzka |
| 180100038 |
5.2.2018 |
Morgan Steel s.r.o. |
90,00 |
Bezpečnostné kľúče - budova školy |
| 111801383 |
6.2.2018 |
BERENDSEN Servis, s.r.o. |
79,46 |
Vstupné rohože-servis-1/2018 |
| 111801383 |
7.2.2018 |
Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OTS_1/2018 |
| 180022 |
8.2.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s. |
315,53 |
GJP_čistiace prostriedky |
| 7160983892 |
9.2.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
848,10 |
Vyúčtovanie spotreby_1/2018 |
| ODBRO18010318 |
9.2.2018 |
INTA s.r.o. |
38,40 |
Odvoz kuchynského odpadu_1/2018 |
| 8202058130 |
9.2.2018 |
T-COM, a.s. |
54,66 |
Spotreba_1/2018 |
| 4181003514 |
9.2.2018 |
BVS, a.s. |
113,90 |
Voda z povrchového odtoku_1/2018 |
| 180023 |
13.2.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s. |
129,19 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 18013 |
13.2.2018 |
Duprint, s.r.o. |
63,00 |
ŠJ_poštové poukážky |
| 112271803 |
26.2.2018 |
SANET |
149,37 |
Sieť PC_1-3/2018 |
| 1182202426 |
26.2.2018 |
ŠEVT a.s. |
35,70 |
Tlačivá_maturitná skúška |
| 70882071 |
26.2.2018 |
Komensky, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_1/2018 |
| 60000117 |
1.3.2018 |
BT, a.s. |
10810,00 |
Teplo-teplá voda_3/2018 |
| 7135903931 |
2.3.2018 |
SPP |
158,00 |
Spotreba_3/2018 |
| 180100001 |
2.3.2018 |
SOHO Group, a.s. |
531657,40 |
Rekonštrukcia budovy |
| 180100002 |
2.3.2018 |
SOHO Group, a.s. |
75173,88 |
Rekonštrukcia budovy |
| 111802923 |
5.3.2018 |
BERENDSEN Servis, s.r.o. |
64,02 |
Vstupné rohože-servis-2/2018 |
| 218RR011 |
5.3.2018 |
WE EKO, s.r.o. |
864,00 |
Spracovanie účtovníctva_2/2018 |
| 00192418 |
7.3.2018 |
BT, a.s. |
1960,39 |
Nedoplatok_teplo-teplá voda_2/2018 |
| 8204030506 |
7.3.2018 |
T-COM, a.s. |
55,21 |
Spotreba_2/2018 |
| 4181020362 |
7.3.2018 |
BVS, a.s. |
102,85 |
Voda z povrchového odtoku_2/2018 |
| 7180936933 |
12.3.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
711,96 |
Vyúčtovanie spotreby_2/2018 |
| 70882071 |
12.3.2018 |
Komensky, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_2/2018 |
| 05/03/2018 |
13.3.2018 |
Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OTS_2/2018 |
| ODBRO18010318 |
14.3.2018 |
INTA s.r.o. |
38,40 |
Odvoz kuchynského odpadu_2/2018 |
| 2/2018 |
19.3.2018 |
Základná škola |
572,85 |
Vodné-stočné_1/2018 |
| 20180007 |
22.3.2018 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa siete, PC_2/2018 |
| 7541327225 |
23.3.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
232,04 |
Spotreba_3/2018 |
| 20180020 |
23.3.2018 |
Be Safe s.r.o. |
85,00 |
Odborná prehliadka plynových zariadení |
| 749045 |
26.3.2018 |
Hlavné mesto SR BA |
1708,77 |
Poplatok za odvoz odpadu_1. splátka |
| 60000117 |
3.4.2018 |
BT, a.s. |
7130,00 |
Teplo-teplá voda_4/2018 |
| 180055 |
3.4.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s. |
158,56 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 7219170715 |
4.4.2018 |
SPP |
88,00 |
Spotreba_4/2018 |
| 111804411 |
4.4.2018 |
BERENDSEN Servis, s.r.o. |
64,02 |
Vstupné rohože-servis-3/2018 |
| 218RR017 |
6.4.2018 |
WE EKO, s.r.o. |
804,00 |
Spracovanie účtovníctva_3/2018_1.Q._GJP, ŠJ |
| 7459448265 |
6.4.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
232,04 |
Spotreba_4/2018 |
| 70882071 |
11.4.2018 |
Komensky, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_3/2018 |
| 7161002587 |
11.4.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
596,87 |
Vyúčtovanie spotreby_3/2018 |
| 4181042018 |
11.4.2018 |
BVS, a.s. |
113,90 |
Voda z povrchového odtoku_3/2018 |
| 05/04/2018 |
11.4.2018 |
Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OTS_3/2018 |
| ODBRO18030353 |
11.4.2018 |
INTA s.r.o. |
38,40 |
Odvoz kuchynského odpadu_3/2018 |
| 1/18/019527-36/749045 |
16.4.2018 |
HL. mesto SR BA |
49,01 |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2018 |
| 180067 |
16.4.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s. |
791,14 |
GJP_hygienické prostriedky |
| 01/18/GJP |
18.4.2018 |
Ľubomír Bandúr |
91,00 |
Športová súťaž - orientačný beh |
| 20180010 |
18.4.2018 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa siete, PC_3/2018 |
| 8206021083 |
23.4.2018 |
T-COM, a.s. |
59,50 |
Spotreba_3/2018 |
| 19/2018 |
25.4.2018 |
Vladimír Micenko |
100,00 |
Revízia telocvičného náradia |
| 2000195291 |
26.4.2018 |
BT, a.s. |
2146,15 |
Nedoplatok_teplá voda_3/2018 |
| 180047 |
26.4.2018 |
Kálmán Ladislav |
40,00 |
Kontrola a čistenie komínov |
| 60000117 |
2.5.2018 |
BT, a.s. |
4970,00 |
Teplá voda_5/2018 |
| 218RR024 |
2.5.2018 |
WE EKO, s.r.o. |
624,00 |
Spracovanie účtovníctva_4/2018_GJP, ŠJ |
| 7125993847 |
2.5.2018 |
SPP |
37,00 |
Spotreba_5/2018 |
| 1175201952 |
2.5.2018 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
349,48 |
Zhotovenie kópií na zariadení 1-3/2018 |
| 111805949 |
2.5.2018 |
BERENDSEN Servis, s.r.o. |
64,02 |
Vstupné rohože-servis-4/2018 |
| ODBRO18040031 |
9.5.2018 |
INTA s.r.o. |
38,40 |
Odvoz kuchynského odpadu_4/2018 |
| 4181066913 |
9.5.2018 |
BVS, a.s. |
110,59 |
Voda z povrchového odtoku_4/2018 |
| 7551332137 |
9.5.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
232,04 |
Spotreba_5/2018 |
| 8208011284 |
9.5.2018 |
T-COM, a.s. |
58,12 |
Spotreba_4/2018 |
| 5/18/072 |
9.5.2018 |
Flamecontrol s.r.o. |
140,40 |
Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov |
| 70882071 |
10.5.2018 |
Komensky, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_4/2018 |
| 7200868822 |
10.5.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
628,27 |
Vyúčtovanie spotreby_4/2018 |
| 180073 |
11.5.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s. |
107,35 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 05/05/2018 |
14.5.2018 |
Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OTS_4/2018 |
| 4/2018 |
15.5.2018 |
Základná škola |
392,30 |
Vodné, stočné_ 4/2018 |
| 20180012 |
22.5.2018 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa siete, PC_4/2018 |
| 112271806 |
23.5.2018 |
SANET |
149,37 |
Sieť PC_4-6/2018 |
| 20180030 |
23.5.2018 |
Be Safe s.r.o. |
60,00 |
Oprava kahanov v chemickom laboratóriu |
| 20180029 |
23.5.2018 |
Be Safe s.r.o. |
120,00 |
Odborná skúška OTS |
| 372018 |
30.5.2018 |
Lanikova Group |
449,50 |
Dokumentacia GDPR |
| 218RR029 |
1.6.2018 |
WE EKO, s.r.o. |
624,00 |
Spracovanie účtovníctva_5/2018_GJP, ŠJ |
| 60000117 |
1.6.2018 |
BT, a.s. |
4520,00 |
Teplá voda_6/2018 |
| 7541403797 |
5.6.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
232,04 |
Spotreba_6/2018 |
| 111807285 |
5.6.2018 |
BERENDSEN Servis, s.r.o. |
80,58 |
Vstupné rohože-servis-5/2018 |
| 7145932737 |
5.6.2018 |
SPP |
18,00 |
Spotreba_6/2018 |
| 8210026561 |
6.6.2018 |
T-COM, a.s. |
78,26 |
Spotreba_5/2018 |
| 180093 |
6.6.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s. |
194,38 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 180606 |
6.6.2018 |
Milan Grell - Grafit |
429,88 |
GJP - kopírovací papier |
| 05/06/2018 |
7.6.2018 |
Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OTS_5/2018 |
| 2018244 |
7.6.2018 |
Heating Pro |
717,12 |
Oprava - doskový výmenník ohrev TUV |
| 2018245 |
7.6.2018 |
Heating Pro |
648,00 |
Oprava - stupačkového vedenia DN 50 |
| 2018072 |
11.6.2018 |
LUKO - SK, s.r.o. |
88,56 |
Odborná prehliadka výťahu v ŠJ |
| 70882017 |
11.6.2018 |
Komensky, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_5/2018 |
| ODBRO18050508 |
11.6.2018 |
INTA s.r.o. |
38,40 |
Odvoz kuchynského odpadu_5/2018 |
| 4181091444 |
11.6.2018 |
BVS, a.s. |
113,90 |
Voda z povrchového odtoku_5/2018 |
| 7151070470 |
11.6.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
629,60 |
Vyúčtovanie spotreby_5/2018 |
| 818224 |
11.6.2018 |
Netropolis s.r.o. |
19,08 |
Poplatok SKNIC vazkanews |
| 180095 |
11.6.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s. |
604,25 |
GJP_čistiace a hygienické prostriedky |
| 91-8-0001304 |
12.6.2018 |
aSc , s.r.o. |
219,00 |
aSc Agenda update rok 2018 |
| 5/2018 |
14.6.2018 |
Základná škola |
316,52 |
Vodné, stočné_ 5/2018 |
| 91-8-0001691 |
15.6.2018 |
aSc, s.r.o. |
63,00 |
aSc Rozvrhy 2019 |
| 20180015 |
19.6.2018 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa siete, PC_5/2018 |
| 820181538 |
25.6.2018 |
Kanal M.P.S. |
199,16 |
Čistenie lapača tukov |
| 60000117 |
2.7.2018 |
BT, a.s. |
4280,00 |
Teplá voda_7/2018 |
| 218RR035 |
3.7.2018 |
WE EKO, s.r.o. |
744,00 |
Spracovanie účtovníctva_6/2018_GJP, ŠJ_2.Q. |
| 20180480 |
3.7.2018 |
SOŠ polygrafická |
127,93 |
Tlačivá - záznam o absencií žiaka |
| 7175927861 |
3.7.2018 |
SPP |
17,00 |
Spotreba_7/2018 |
| 111808645 |
4.7.2018 |
BERENDSEN Servis, s.r.o. |
64,02 |
Vstupné rohože-servis-6/2018 |
| 05/07/2018 |
4.7.2018 |
Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OTS_6/2018 |
| 4181114642 |
16.7.2018 |
BVS, a.s. |
110,59 |
Voda z povrchového odtoku_6/2018 |
| ODBRO18060385 |
16.7.2018 |
INTA s.r.o. |
38,40 |
Odvoz kuchynského odpadu_6/2018 |
| 8212147428 |
16.7.2018 |
T-COM, a.s. |
33,70 |
Spotreba_6/2018 |
| 1185200355 |
16.7.2018 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
204,19 |
Zhotovenie kópií 4-6/2018 |
| 7489655895 |
16.7.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
232,04 |
Spotreba_07/2018 |
| 7121407740 |
16.7.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
620,88 |
Vyúčtovanie spotreby_6/2018 |
| 20180153 |
23.7.2018 |
Ing.Genc Prebreza - ASAP |
659,70 |
Monitoring a čistenie kanalizácie |
| 20180019 |
23.7.2018 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa siete, PC_6/2018 |
| 70882071 |
26.7.2018 |
Komensky, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_6/2018 |
| 201812 |
26.7.2018 |
Radomír Mihalovič |
764,21 |
Odborná prehliadka elektrických spotrebičov |
| 201813 |
26.7.2018 |
Radomír Mihalovič |
356,69 |
Oprava elektrickej inštalácie |
| 60000117 |
1.8.2018 |
BT, a.s. |
4380,00 |
Teplá voda_8/2018 |
| 218RR041 |
3.7.2018 |
WE EKO, s.r.o. |
624,00 |
Spracovanie účtovníctva_7/2018_GJP, ŠJ |
| 7165936435 |
3.7.2018 |
SPP |
17,00 |
Spotreba_8/2018 |
| 2000202701 |
7.8.2018 |
BT, a.s. |
78,98 |
Teplá voda - nedoplatok_ 7/2018 |
| ODBRO18070021 |
7.8.2018 |
INTA s.r.o. |
9,60 |
Odvoz kuchynského odpadu_7/2018 |
| 4181141665 |
9.8.2018 |
BVS, a.s. |
113,90 |
Voda z povrchového odtoku_7/2018 |
| 70882071 |
9.8.2018 |
Komensky, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_7/2018 |
| 7180963791 |
9.8.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
367,46 |
Vyúčtovanie spotreby_7/2018 |
| 8214084944 |
9.8.2018 |
T-COM, a.s. |
51,83 |
Spotreba_7/2018 |
| 7489704182 |
9.8.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
232,04 |
Spotreba_08/2018 |
| 20180153 |
13.8.2018 |
ASAP |
659,70 |
Monitoring a čistenie kanalizácie |
| 06/08/2018 |
13.8.2018 |
Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OTS_7/2018 |
| 6/2018 |
17.8.2018 |
Základná škola |
316,52 |
Vodné, stočné_ 6/2018 |
| 7/2018 |
17.8.2018 |
Základná škola |
178,32 |
Vodné, stočné_ 7/2018 |
| 20180021 |
20.8.2018 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa siete, PC_7/2018 |
| 112271809 |
20.8.2018 |
SANET |
149,37 |
Sieť PC_7-9/2018 |
| 2018002 |
23.8.2018 |
LMupratovanie |
480,00 |
Upratovanie |
| 1301866 |
24.8.2018 |
Hlavné mesto SR BA |
1211,07 |
Poplatok za odvoz odpadu_2. splátka |
| 87/2018 |
27.8.2018 |
Martin Tretina |
105,06 |
ŠJ - oprava plynového kotla |
| 2403117094 |
28.8.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
358,02 |
Poistenie Školák |
| 120180823 |
28.8.2018 |
KONTI a.s, |
3278,19 |
Oprava ihriska |
| 120180824 |
28.8.2018 |
KONTI a.s. |
1400,96 |
Stavebné práce spevnená plocha |
| 91/2018 |
3.9.2018 |
Martin Tretina |
261,20 |
Kontrola plynového potrubia |
| 180139 |
3.9.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
169,56 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 180802 |
3.9.2018 |
iLunet |
2963,86 |
GJP_zabezpečenie školy |
| 60000117 |
3.9.2018 |
BT, a.s. |
4470,00 |
Teplá voda_9/2018 |
| 218RR048 |
3.9.2018 |
WE EKO, s.r.o. |
624,00 |
Spracovanie účtovníctva_8/2018_GJP, ŠJ |
| 02/09/2018 |
3.9.2018 |
Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OTS_8/2018 |
| 111811313 |
4.9.2018 |
BERENDSEN Servis, s.r.o. |
46,79 |
Vstupné rohože-servis-8/2018 |
| 2403117094 |
19.9.2018 |
Generali Poistovňa, a.s. |
358,02 |
Úrazové poistenie Školák |
| 7190910545 |
19.9.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
358,80 |
Vyúčtovanie spotreby_8/2018 |
| 7459586362 |
19.9.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
232,04 |
Spotreba_09/2018 |
| 8216050211 |
19.9.2018 |
T-COM, a.s. |
54,30 |
Spotreba_8/2018 |
| 70882071 |
19.9.2018 |
Komensky, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_8/2018 |
| 2000052993 |
19.9.2018 |
BVS, a.s. |
113,90 |
Voda z povrchového odtoku_8/2018 |
| 7219275681 |
19.9.2018 |
SPP |
30,00 |
Spotreba_9/2018 |
| 20180026 |
24.9.2018 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa siete, PC_8/2018 |
| 09/2018 |
24.9.2018 |
SK-NIC |
20,00 |
doména |
| 5918030765 |
24.9.2018 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
117,00 |
Ročný prístup - Verejná správa SR |
| 1181553 |
24.9.2018 |
GastroREX, s.r.o. |
5811,00 |
ŠJ - dovybavenie školskej kuchyne |
| 1804821 |
28.9.2018 |
OXICO |
1302,00 |
Knihy NJ |
| 60000117 |
1.10.2018 |
BT, a.s. |
8260,00 |
Teplo, teplá voda_10/2018 |
| 218RR057 |
1.10.2018 |
WE EKO, s.r.o. |
744,00 |
Spracovanie účtovníctva_9/2018+3.Q_GJP, ŠJ |
| 1301868 |
1.10.2018 |
Hlavné mesto SR BA |
1459,92 |
Poplatok za odvoz odpadu_3.splátka |
| 1181553 |
1.10.2018 |
GastroREX, s.r.o. |
6216,00 |
ŠJ_dovybavenie školskej kuchyne_konvektomat |
| 7146019544 |
2.10.2018 |
SPP |
85,00 |
Spotreba_10/2018 |
| 111812728 |
2.10.2018 |
BERENDSEN Servis, s.r.o. |
62,90 |
Vstupné rohože-servis-9/2018 |
| 7489777353 |
3.10.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
232,04 |
Spotreba_10/2018 |
| 2000206430 |
5.10.2018 |
BT, a.s. |
248,21 |
Teplo, teplá voda_9/2018_nedoplatok |
| 8218032886 |
5.10.2018 |
T-COM, a.s. |
57,38 |
Spotreba_9/2018 |
| 7111705609 |
5.10.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
735,10 |
Vyúčtovanie spotreby_9/2018 |
| 1185200895 |
9.10.2018 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
167,92 |
Zhotovenie kópií_7_9/2018 |
| 05/10/2018 |
10.10.2018 |
Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OTS_9/2018 |
| F1818916 |
10.10.2018 |
Distribučná Agentúra AD |
1287,08 |
Knihy k výučbe anglického jazyka |
| 70882071 |
11.10.2018 |
Komensky, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_9/2018 |
| 1802868 |
12.10.2018 |
CMT Group s.r.o. |
37,20 |
Odvoz kuchynského odpadu_9/2018 |
| 201819 |
18.10.2018 |
Radomír Mihalovič |
978,00 |
Odborná prehliadka el.inštalácie |
| 201820 |
18.10.2018 |
Radomír Mihalovič |
334,28 |
Oprava el. inštalácie a nova el. inštalácia v ŠJ |
| 18200701 |
18.10.2018 |
INFOA, s.r.o. |
345,00 |
Knihy k výučbe nemeckého jazyka |
| 8/2018 |
22.10.2018 |
Základná škola |
124,29 |
Vodné, stočné_ 8/2018 |
| 9/2018 |
22.10.2018 |
Základná škola |
151,57 |
Vodné, stočné_ 9/2018 |
| 5720077882 |
22.10.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
92,00 |
Poistenie elektroniky |
| 20180028 |
24.10.2018 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa siete, PC_9/2018 |
| 201828 |
25.10.2018 |
PRO FYTO - Ing.Bielčik |
40,00 |
Fytopatologický posudok stromu |
| 60000117 |
5.11.2018 |
BT, a.s. |
11800,00 |
Teplo, teplá voda_11/2018 |
| 218RR060 |
5.11.2018 |
WE EKO, s.r.o. |
624,00 |
Spracovanie účtovníctva_10/2018_GJP, ŠJ |
| 7156103168 |
6.11.2018 |
SPP |
138,00 |
Spotreba_11/2018 |
| 4181218748 |
7.11.2018 |
BVS, a.s. |
113,90 |
Voda z povrchového odtoku_10/2018S |
| 20182192 |
7.11.2018 |
CHEMIX-D,s.r.o. |
439,56 |
Deratizácia, dezinsekcia |
| 8220028721 |
7.11.2018 |
T-COM, a.s. |
59,00 |
Spotreba_10/2018 |
| 70882071 |
7.11.2018 |
Komensky, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_10/2018 |
| 20180032 |
7.11.2018 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa siete, PC_10/2018 |
| 7459653040 |
7.11.2018 |
ZSE Energia, a.s |
232,04 |
Spotreba_11/2018 |
| 7161063744 |
12.11.2018 |
ZSE Energia, a.s |
851,60 |
Vyučtovanie spotreby 10/2018 |
| 180184 |
12.11.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
138,96 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 3290106979 |
12.11.2018 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
149,00 |
Manažment školy r. 2019 |
| 05/11/2018 |
13.11.2018 |
Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OTS_10/2018 |
| 1803006 |
14.11.2018 |
CMT Group s.r.o. |
30,00 |
Odvoz kuchynského odpadu_10/2018 |
| 180146 |
15.11.2018 |
Kálmán Ladislav |
20,00 |
ŠJ_Kontrola a čistenie komínov-plyn.spotrebiče |
| 10/2018 |
19.11.2018 |
Základná škola |
430,20 |
Vodné, stočné_ 10/2018 |
| 112271812 |
20.11.2018 |
SANET |
149,37 |
Sieť PC_10-12/2018 |
| 1181855 |
21.11.2018 |
GastroRex,s.r.o. |
3370,12 |
ŠJ_dovybavenie kuchyne |
| 1181856 |
21.11.2018 |
GystroRex, s.r.o. |
2511,00 |
ŠJ_elektrická pec |
| 180195 |
21.11.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
27,60 |
GJP_hrubé vrecia |
| 2018147 |
26.11.2018 |
LUKO-SK,s.r.o. |
88,56 |
ŠJ_revízia komínov |
| 171/2018 |
28.11.2018 |
Koller Štefan |
56,00 |
ŠJ_Oprava Váh a závažia |
| 60000117 |
3.12.2018 |
BT, a.s. |
14410,00 |
Teplo, teplá voda_12/2018 |
| 218RR066 |
3.12.2018 |
WE EKO, s.r.o. |
624,00 |
Spracovanie účtovníctva_11/2018_GJP, ŠJ |
| 05/12/2018 |
3.12.2018 |
Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OTS_11/2018 |
| 8150023965 |
4.12.2018 |
SPP |
162,00 |
Spotreba_12/2018 |
| 111816026 |
4.12.2018 |
BERENDSEN Servis, s.r.o. |
64,02 |
Vstupné rohože-servis-11/2018 |
| 20180033 |
5.12.2018 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa siete, PC_11/2018 |
| 8222047676 |
7.12.2018 |
T-COM, a.s. |
57,58 |
Spotreba_11/2018 |
| 4181240874 |
7.12.2018 |
BVS, a.s. |
110,59 |
Voda z povrchového odtoku_11/2018S |
| 1803141 |
7.12.2018 |
CMT Group s.r.o. |
21,60 |
Odvoz kuchynského odpadu_11/2018 |
| 218RR075 |
7.12.2018 |
WE EKO, s.r.o |
744,00 |
Spracovanie účtovníctva_12/2018_GJP, ŠJ |
| 218RR072 |
7.12.2018 |
WE EKO, s.r.o |
600,00 |
Rozúčtovanie nákladov a výdavkov rok 2018 |
| 70882071 |
10.12.2018 |
Komensky, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_11/2018 |
| 7200884906 |
10.12.2018 |
ZSE Energia, a.s |
893,03 |
Vyučtovanie spotreby 11/2018 |
| 11/2018 |
12.12.2018 |
Základná škola |
300,92 |
Vodné, stočné_11/2018 |
| 180204 |
12.12.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
245,44 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 64/2018 |
18.12.2018 |
Elektro servis Dufek |
70,00 |
Obhliadka kotla v služobnom byte |
| 180208 |
19.12.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
829,68 |
GJP_hygienické prostriedky |
| 181214 |
19.12.2018 |
Milan Grell - GRAFIT |
908,84 |
spotrebný materiál |
| 518327608 |
19.12.2018 |
Slov.legálna metrológia |
27,00 |
ŠJ_overenie váh |
| 180207 |
19.12.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
545,80 |
GJP_čistiece prostriedky |
| 07/12/2018 |
19.12.2018 |
Juraj Hargaš |
250,00 |
Údržba OTS_12/2018 |
| 20180040 |
19.12.2018 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa siete, PC_12/2018 |
| 21802017657 |
20.12.2018 |
ŠEVT a.s. |
290,82 |
spotrebný materiál - pentel prepisovač |
