| Číslo faktúry |
Doručená |
Dodávateľ |
Suma |
Poznámka |
| 60000117 |
2.1.2017 |
Bratislavská teplárenská |
16050,00 |
Teplo, teplá voda 1/2017 |
| 2016119 |
5.1.2017 |
Rachník servis |
108,00 |
Servisná prehliadka kotla_služobný byt |
| 1165201508 |
5.1.2017 |
Ricoh Slovakia,a.s. |
35,23 |
Zhotovenie kópií |
| 17VF00001 |
9.1.2017 |
Exact Consulting,s.r.o. |
350,00 |
Spracovanie účtovníctva_01/2017 |
| ODBRO16120201 |
9.1.2017 |
INTA s.r.o. |
28,80 |
Odber kuchynského odpadu_12/2016 |
| 616116713 |
9.1.2017 |
BVS,a.s. |
112,80 |
Voda z povrchového odtoku_12/2016 |
| 6792155724 |
9.1.2017 |
T-Com,a.s. |
62,56 |
Spotreba_12/2016 |
| 3416213336 |
9.1.2017 |
Hlavné mesto SR BA |
348,39 |
Odvoz odpadu_12/2016 |
| 2000165074 |
9.1.2017 |
BT,a.s. |
38,52 |
Teplo_teplá voda_nadoplatok_12/2016 |
| 7121215760 |
11.1.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
906,37 |
Spotreba_doplatok_12/2016 |
| 7102605187 |
11.1.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
14,40 |
Spotreba_nedoplatok rok 2016 |
| 02/01/2017 |
13.1.2017 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Technická obsluha OTS_12/2016 |
| 1/2017 |
13.1.2017 |
Základná škola |
497,06 |
Vodné, stočné_12/2016 |
| 70882071 |
13.1.2017 |
Komensky,s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_12/2016 |
| 7429471094 |
17.1.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
199,62 |
Spotreba_1/2017 |
| 7175538327 |
18.1.2017 |
SPP, a.s. |
252,00 |
Spotreba_1/2017 |
| 17005 |
20.1.2017 |
T.C.T spol. s.r.o. |
12400,00 |
LVVK 2017 |
| 17006 |
20.1.2017 |
T.C.T spol. s.r.o. |
10850,00 |
LVVK 2017 |
| 21700922 |
24.1.2017 |
RAABE |
119,00 |
Právny kurier pre školy rok 2017 |
| 170015 |
1.2.2017 |
Veľkoobchod Hanco,a.s. |
365,32 |
GJP_čistiace a hygienické prostriedky |
| 60000117 |
1.2.2017 |
BT, a.s. |
15100,00 |
Teplo, teplá voda 2/2017 |
| 17VF00002 |
1.2.2017 |
Exact Consulting,s.r.o. |
624,00 |
Spracovanie účtovníctva_01/2017 |
| 7459018074 |
6.2.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
199,62 |
Spotreba_preddavková platba_2/2017 |
| 20170047 |
7.2.2017 |
Tlačiareň IRIS,s.r.o. |
36,90 |
Normy a receptúry |
| 3417006141 |
7.2.2017 |
Hlavné mesto SR BA |
348,39 |
Odvoz odpadu_1/2017 |
| 7135600544 |
7.2.2017 |
SPP, a.s. |
244,00 |
Spotreba_2/2017 |
| 72017019 |
7.2.2016 |
Kanal M.P.S s.r.o. |
257,04 |
Čistenie kanalizácie |
| ODBRO17010417 |
7.2.2017 |
Inta s.r.o. |
38,40 |
ŠJ_odber kuchynského odpadu_1/2017 |
| 3793110077 |
8.2.2017 |
T-Com,a.s. |
59,27 |
Spotreba_1/2017 |
| 04/02/2017 |
9.2.2017 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Technická obsluha OTS_1/2017 |
| 2000166952 |
9.2.2017 |
BT,a.s. |
2248,73 |
Teplo_teplá voda_nedoplatok_1/2017 |
| 7102617418 |
9.2.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
887,06 |
Spotreba_doplatok_1/2017 |
| 2/2017 |
10.2.2017 |
Základná škola |
115,91 |
Nedoplatok_vodné, stočné_12/2016 |
| 1702000282 |
10.2.2017 |
SOFT-GL s.r.o. |
39,24 |
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 |
| 065817 |
14.2.2017 |
SANET |
33,00 |
Členský poplatok za rok 2017 |
| 70882071 |
15.2.2017 |
Komensky,s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_1/2017 |
| 112271703 |
21.2.2017 |
SANET |
149,37 |
Počítačová sieť_1 - 3/2017 |
| 1172201410 |
21.2.2017 |
ŠEVT,a.s. |
6,60 |
Tlačivá-výkaz o výsledku maturitnej skúšky |
| 2/17/017 |
21.2.2017 |
Flamecontrol s.r.o. |
167,40 |
Kúpa ventilov hydranty - závady revízia |
| 617100312 |
27.2.2017 |
BVS,a.s. |
114,66 |
Voda z povrchového odtoku_1/2017 |
| 170032 |
27.2.2017 |
Veľkoobchod Hanco,a.s. |
173,24 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 022017 |
1.3.2017 |
Matej Šiška |
520,00 |
Montáž ventilov hydranty - závady revízia |
| 20170002 |
1.3.2017 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa PC_1/2017 |
| 600001174 |
1.3.2017 |
BT,a.s. |
13300,00 |
Teplo_teplá voda_3/2017 |
| 20170004 |
1.3.2017 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa PC_2/2017 |
| 170036 |
3.3.2017 |
Veľkoobchod Hanco,a.s. |
420,79 |
GJP_hygienické prostriedky |
| 1020170021 |
6.3.2017 |
APM Technik |
147,60 |
Zakúpenie lampy do projektora |
| 7489134759 |
6.3.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
199,62 |
Spotreba_preddavková platba_3/2017 |
| 7125691840 |
6.3.2017 |
SPP, a.s. |
231,00 |
Spotreba_3/2017 |
| 2017015 |
7.3.2017 |
VEMAPOS, s.r.o. |
1626,72 |
Oprava OTS_výmena časti potrubia |
| ODBRO17020703 |
8.3.2017 |
INTA s.r.o. |
28,80 |
ŠJ_Odber kuchynského odpadu_2/2017 |
| 3417017477 |
8.3.2017 |
Hlavné mesto SR BA |
398,16 |
Odvoz odpadu_2/2017 |
| 617101474 |
8.3.2017 |
BVS, a.s. |
106,16 |
Voda z povrchového odtoku_2/2017 |
| 9794071937 |
8.3.2017 |
T-Com,a.s. |
73,01 |
Spotreba_2/2017 |
| 03/03/2017 |
9.3.2017 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Technická obsluha OTS_2/2017 |
| 170304 |
10.3.2017 |
GRAFIT_Grell Milan |
413,50 |
Kopírovací papier, obálky |
| 17/2017 |
10.3.2017 |
Ján Gróf |
451,97 |
Oprava varného plynového kotla |
| 3279601023 |
13.3.2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
93,13 |
Manažment školy - časopis |
| 72017074 |
14.3.2017 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
591,60 |
Čistenie hygienických zariadení |
| 7111461272 |
14.3.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
657,52 |
Spotreba_doplatok_2/2017 |
| 70882071 |
14.3.2017 |
Komensky,s.r.o. |
16.56 |
Virtuálna knižnica_2/2017 |
| 3/2017 |
15.3.2017 |
Základná škola |
590,68 |
Vodné, stočné_1-2/2017 |
| 17/2017 |
15.3.2017 |
Vladimír Micenko |
178,00 |
Revízia telocvičného náradia |
| 170048 |
21.3.2017 |
Veľkoobchod Hanco,a.s. |
165,12 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 20171594 |
21.3.2017 |
Frape catering s.r.o. |
375,96 |
ŠJ_pracovný odev |
| 16/2017 |
22.3.2017 |
Martin Tretina |
206,18 |
ŠJ_oprava umývacieho stroja |
| 20170005 |
24.3.2017 |
Be Safe s.r.o. |
120,00 |
Revízia plynových zariadení |
| 7125692898 |
3.4.2017 |
SPP, a.s. |
129,00 |
Spotreba_4/2017 |
| 3/17/063 |
3.4.2017 |
Flamecontrol s.r.o. |
300,72 |
Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov |
| 17VF00011 |
3.4.2017 |
Exact Consulting,s.r.o. |
804,00 |
Spracovanie účtovníctva_3/2017+3.Q. |
| 621603 |
3.4.2017 |
BT,a.s. |
8010,00 |
Teplo_teplá voda_4/2017 |
| 1165201813 |
4.4.2017 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
46,99 |
Zhotovenie kópií 1-3/2017 |
| 21/2017 |
6.4.2017 |
Martin Tretina |
215,42 |
ŠJ_oprava veľkokuchynského zariadenia |
| 4/2017 |
7.4.2017 |
Základná škola |
452,49 |
Vodné, stočné_3/2017 |
| 7459054599 |
7.4.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
197,94 |
Spotreba_preddavok_4/2017 |
| 617102586 |
7.4.2017 |
BVS, a.s. |
117,23 |
Voda z povrchového odtoku_3/2017 |
| 0795041697 |
7.4.2017 |
T-Com,a.s. |
65,44 |
Spotreba_3/2017 |
| 7180872842 |
13.4.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
816,85 |
Vyúčtovanie_3/2017 |
| ODBRO17030223 |
13.4.2017 |
INTA s.r.o. |
38,40 |
ŠJ_Odber kuchynského odpadu_3/2017 |
| 3417050232 |
13.4.2017 |
Hlavné mesto SR BA |
447,93 |
Odvoz odpadu_3/2017 |
| 101701638 |
13.4.2017 |
BVS, a.s. |
2,57 |
Voda z povrchového odtoku_1/2017_nedoplatok |
| 20170008 |
19.4.2017 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa PC_3/2017 |
| 70882071 |
19.4.2017 |
Komenský, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_3/2017 |
| 749045 |
19.4.2017 |
Hlavné mesto SR BA |
49,01 |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2017 |
| 03/04/2017 |
19.4.2017 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Technická obsluha OTS_3/2017 |
| 20170320 |
21.4.2017 |
CHEMIX-D,s.r.o. |
439,56 |
Deratizácia, dezinsekcia budovy školy |
| 20170009 |
21.4.2017 |
Be Safe s.r.o. |
120,00 |
Odborná prehliadka výmenníkovej stanice |
| 2017029 |
24.4.2017 |
Best Service s.r.o. |
501,60 |
Terénne úpravy TV |
| 2017040 |
24.4.2017 |
Best Service s.r.o. |
369,60 |
Odvoz odpadu z pozemku - úpravy |
| 170063 |
26.7.2017 |
Veľkoobchod Hanco,a.s. |
499,72 |
GJP_čistiace prostriedky |
| 17VF00015 |
2.5.2017 |
Exact Consulting,s.r.o. |
624,00 |
Spracovanie účtovníctva_4/2017 |
| 7233911480 |
3.5.2017 |
SPP, a.s. |
52,00 |
Spotreba_5/2017 |
| 60000117 |
3.5.2017 |
BT,a.s. |
3410,00 |
Teplá voda_5/2017 |
| ODBRO17040239 |
9.5.2017 |
INTA s.r.o. |
38,40 |
ŠJ_Odber kuchynského odpadu_4/2017 |
| 03/05/2017 |
9.5.2017 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Technická obsluha OTS_4/2017 |
| 7459081898 |
9.5.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
197,94 |
Spotreba_preddavok_5/2017 |
| 70882017 |
10.5.2017 |
Komenský, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_4/2017 |
| 717233 |
10.5.2017 |
Netropolis s.r.o. |
19,08 |
Ročný poplatok SKNIC |
| 0796017091 |
10.5.2017 |
T-Com,a.s. |
64,22 |
Spotreba_4/2017 |
| 3417061447 |
11.5.2017 |
Hlavné mesto SR BA |
398,16 |
Odvoz odpadu_4/2017 |
| 7121258154 |
11.5.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
635,60 |
Spotreba_vyúčtovanie_4/2017 |
| 617104139 |
11.5.2017 |
BVS, a.s. |
112,30 |
Voda z povrchového odtoku_4/2017 |
| 112271706 |
19.5.2017 |
SANET |
149,37 |
Počítačová sieť_4 - 6/2017 |
| FTB/20170830 |
22.5.2017 |
Karlo s.r.o. |
150,00 |
ŠJ_taniere 150 kusov |
| 17027 |
30.5.2017 |
Duprint s.r.o. |
18,00 |
ŠJ_poštové poukážky |
| 60000117 |
1.6.2017 |
BT,a.s. |
3410,00 |
Teplá voda_6/2017 |
| 17VF00019 |
2.6.2017 |
Exact Consulting,s.r.o. |
624,00 |
Spracovanie účtovníctva_5/2017 |
| 7115779568 |
5.6.2017 |
SPP, a.s. |
25,00 |
Spotreba_6/2017 |
| 91-7-0000867 |
7.6.2017 |
ASC s.r.o. |
219,00 |
ŠJ_aSc Agenda upgrade na rok 2018 |
| ODBRO17050073 |
7.6.2017 |
INTA s.r.o. |
38,40 |
ŠJ_Odber kuchynského odpadu_5/2017 |
| 617105297 |
7.6.2017 |
BVS, a.s. |
117,23 |
Voda z povrchového odtoku_5/2017 |
| 2000175472 |
8.6.2017 |
BT,a.s. |
2262,96 |
Teplá voda_5/2017_nedoplatok |
| 03/03/2017 |
8.6.2017 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Technická obsluha OTS_5/2017 |
| 7459115272 |
12.6.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
197,94 |
Spotreba_preddavok_6/2017 |
| 3417072951 |
12.6.2017 |
Hlavné mesto SR BA |
447,93 |
Odvoz odpadu_5/2017 |
| 7102685585 |
12.6.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
662,99 |
Spotreba_vyúčtovanie_5/2017 |
| 5796996959 |
12.6.2017 |
T-Com,a.s. |
67,55 |
Spotreba_5/2017 |
| 20170011 |
12.6.2017 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa PC_4/2017 |
| 20170013 |
12.6.2017 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa PC_5/2017 |
| 5/2017 |
13.6.2017 |
Základná škola |
528,27 |
Vodné, stočné_4/2017 |
| 6/2017 |
14.6.2017 |
Základná škola |
403,45 |
Vodné, stočné_5/2017 |
| 2017053 |
15.6.2017 |
LUKO-SK,s.r.o. |
88,56 |
Odborná prehliadka výťahu_ŠJ |
| 91-7-0002597 |
28.6.2017 |
ASC, s.r.o. |
63,00 |
aSc Rozvrhy 2018 |
| 60000117 |
4.7.2017 |
BT,a.s. |
3180,00 |
Teplá voda_7/2017 |
| 1175200252 |
6.7.2017 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
34,86 |
Zhotovenie kópií 4-6/2017 |
| NR2017150 |
6.7.2017 |
Živica |
122,50 |
reg.poplatok progrm Zelená škola šk.r.17/18 |
| 7253899567 |
7.7.2017 |
SPP,a.s. |
24,00 |
Spotreba_7/2017 |
| 20170015 |
10.7.2017 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa PC_6/2017 |
| 7459154029 |
10.7.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
197,94 |
Spotreba_preddavok_7/2017 |
| ODBRO17060123 |
10.7.2017 |
INTA s.r.o. |
38,40 |
ŠJ_Odber kuchynského odpadu_6/2017 |
| 7797976361 |
10.7.2017 |
T-Com,a.s. |
60,58 |
Spotreba_6/2017 |
| 70882071 |
10.7.2017 |
Komenský, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_6/2017 |
| 617106347 |
10.7.2017 |
BVS, a.s. |
112,80 |
Voda z povrchového odtoku_6/2017 |
| 3417105823 |
11.7.2017 |
Hlavné mesto SR BA |
447,93 |
Odvoz odpadu_6/2017 |
| 44/2017 |
11.7.2017 |
Ján Grof |
80,70 |
ŠJ-odpovenie a odborný posudok kuch.zariadení |
| 7141041844 |
18.7.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
600,73 |
Spotreba_vyúčtovanie_6/2017 |
| 02/07/2017 |
18.7.2017 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Technická obsluha OTS_6/2017 |
| 60000117 |
1.8.2017 |
BT,a.s. |
3220,00 |
Teplá voda_8/2017 |
| 20170509 |
1.8.2017 |
SOŠ polygrafická |
119,11 |
Záznam o absencií žiaka |
| 7/2017 |
2.8.2017 |
Základná škola |
307,60 |
Vodné, stočné_6/2017 |
| 7135750371 |
3.8.2017 |
SPP,a.s. |
24,00 |
Spotreba_8/2017 |
| 7429824523 |
4.8.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
197,94 |
Spotreba_preddavok_8/2017 |
| 1020170136 |
8.8.2017 |
APM Technik s.r.o. |
1420,00 |
Newline Truboard, Projektor EPSON |
| 1020170137 |
8.8.2017 |
APM Technik s.r.o. |
675,00 |
Tabuľa DUBNO |
| 2000179102 |
8.8.2017 |
BT, a.s. |
1306,40 |
Terplá voda_nedoplatok_7/2017 |
| 7121288116 |
8.8.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
265,16 |
Spotreba_vyúčtovanie_7/2017 |
| 70882071 |
8.8.2017 |
Komenský, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_7/2017 |
| 617110046 |
8.8.2017 |
BVS, a.s. |
117,23 |
Voda z povrchového odtoku_7/2017 |
| 02/08/2017 |
16.8.2017 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Technická obsluha OTS_7/2017 |
| 112271709 |
21.8.2017 |
SANET |
149,37 |
Počítačová sieť_7 - 9/2017 |
| 3798962718 |
24.8.2017 |
T-Com,a.s. |
60,55 |
Spotreba_7/2017 |
| 3417117287 |
24.8.2017 |
Hlavné mesto SR BA |
199,08 |
Odvoz odpadu_7/2017 |
| 17VF00029 |
4.9.2017 |
Exact Consulting,s.r.o. |
624,00 |
Spracovanie účtovníctva_8/2017 |
| 60000117 |
12.9.2017 |
BT,a.s. |
3340,00 |
Teplá voda_9/2017 |
| 70882071 |
12.9.2017 |
Komenský, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_8/2017 |
| 3799950925 |
12.9.2017 |
T-Com,a.s. |
57,52 |
Spotreba_8/2017 |
| 7459231809 |
12.9.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
197,94 |
Spotreba_preddavok_9/2017 |
| 7115845204 |
12.9.2017 |
SPP,a.s. |
43,00 |
Spotreba_9/2017 |
| 2403117094 |
12.9.2017 |
Generali Poisťovňa,a.s. |
358,02 |
Úrazové poistenie Školák |
| 7340016612 |
12.9.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
298,58 |
Spotreba_vyúčtovanie_8/2017 |
| 3417128596 |
12.9.2017 |
Hlavné mesto SR BA |
149,31 |
Odvoz odpadu_8/2017 |
| 20170018 |
12.9.2017 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa PC_7/2017 |
| 20170021 |
12.9.2017 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa PC_8/2017 |
| 2000180934 |
12.9.2017 |
BT, a.s. |
1228,06 |
Terplá voda_nedoplatok_8/2017 |
| 03/09/2017 |
13.9.2017 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Technická obsluha OTS_8/2017 |
| 617111139 |
25.9.2017 |
BVS, a.s. |
117,23 |
Voda z povrchového odtoku_8/2017 |
| 2017198 |
26.9.2017 |
EMEJA s.r.o. |
950,04 |
Umývanie okien v budove po rekonštrukcií |
| 60000117 |
2.10.2017 |
BT, a.s. |
9470,00 |
Preddavková platba - teplo, teplá voda_10/2017 |
| 7209065503 |
2.10.2017 |
SPP,a.s. |
124,00 |
Spotreba_10/2017 |
| 5720077881 |
2.10.2017 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
938,00 |
Poistenie majetku |
| 20170023 |
4.10.2017 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa PC_9/2017 |
| 201700118 |
4.10.2017 |
SK-NIC |
12,00 |
Poplatok - doména |
| 217RR003 |
4.10.2017 |
WE EKO, s.r.o. |
684,00 |
Spracovanie účtovníctva_9/2017+ 3.Q.GJP,ŠJ |
| 2172013426 |
9.10.2017 |
ŠEVT,a.s. |
244,21 |
Kopírovací papier,pentel,zvýrazňovač |
| 7459276349 |
9.10.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
197,94 |
Spotreba_preddavok_10/2017 |
| 9100990619 |
9.10.2017 |
T-Com,a.s. |
52,48 |
Spotreba_9/2017 |
| 60000117 |
9.10.2017 |
BT, a.s. |
1150,11 |
Terplá voda_nedoplatok_9/2017 |
| 03/102017 |
9.10.2017 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Technická obsluha OTS_9/2017 |
| 9/2017 |
11.10.2017 |
Základná škola |
648,64 |
Vodné,stočné_7,8/2017 |
| 7190866675 |
12.10.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
462,41 |
Spotreba_vyúčtovanie_9/2017 |
| 3417161421 |
12.10.2017 |
Hlavné mesto SR BA |
398,16 |
Odvoz odpadu_9/2017 |
| 617112173 |
12.10.2017 |
BVS, a.s. |
112,80 |
Voda z povrchového odtoku_9/2017 |
| 70882071 |
12.10.2017 |
Komenský, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_9/2017 |
| 17068 |
13.10.2017 |
Duprint,s.r.o. |
47,00 |
ŠJ_poštové poukážky |
| 64/2017 |
17.10.2017 |
Ján Gróf |
435,00 |
ŠJ_oprava veľkokuchynského zariadenia |
| 2017214 |
19.10.2017 |
EMEJA s.r.o. |
2739,35 |
Umývanie okien v budove po rekonštrukcií |
| 170167 |
23.10.2017 |
Veľkoobchod Hanco,a.s. |
349,13 |
GJP_čistiace prostriedky |
| 5720077882 |
23.10.2017 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
92,00 |
Poistenie elektroniky |
| 60000117 |
2.11.2017 |
BT, a.s. |
11550,00 |
Terplá voda_preddavok_11/2017 |
| 170171 |
2.11.2017 |
Veľkoobchod Hanco,a.s. |
61,78 |
GJP_čistiace supravy toalety |
| 217RR009 |
2.11.2017 |
WE EKO, s.r.o. |
624,00 |
Spracovanie účtovníctva_9/2017_GJP,ŠJ |
| 170174 |
2.11.2017 |
Veľkoobchod Hanco,a.s. |
206,15 |
ŠJ_čistiace prostriedky |
| 70882071 |
2.11.2017 |
Komenský, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_10/2017 |
| 7135814070 |
2.11.2017 |
SPP,a.s. |
201,00 |
Spotreba_11/2017 |
| 2017235 |
6.11.2017 |
EMEJA s.r.o. |
2425,61 |
Umývanie okien v budove po rekonštrukcií |
| 617113775 |
6.11.2017 |
BVS, a.s. |
117,23 |
Voda z povrchového odtoku_10/2017 |
| 7469139061 |
6.11.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
197,94 |
Spotreba_preddavok_11/2017 |
| 10/2017 |
8.11.2017 |
Základná škola |
523,82 |
Vodné, stočné_9/2017 |
| 20170027 |
8.11.2017 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa PC_10/2017 |
| 10/2017 |
8.11.2017 |
Základná škola |
225,13 |
Vodné, stočné_10/2017 |
| ODBRO17100037 |
9.11.2017 |
INTA s.r.o. |
28,80 |
ŠJ_Odber kuchynského odpadu_10/2017 |
| 0102856107 |
9.11.2017 |
T-Com,a.s. |
63,84 |
Spotreba_10/2017 |
| 03/11/2017 |
9.11.2017 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Technická obsluha OTS_10/2017 |
| 3417181102 |
9.11.2017 |
Hlavné mesto SR BA |
447,93 |
Odvoz odpadu_10/2017 |
| 7320018871 |
9.11.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
667,73 |
Spotreba_vyúčtovanie_9/2017 |
| FO-24-2-2-04 |
16.11.2017 |
BVS, a.s. |
78,50 |
vodovodná prípojka |
| 112271712 |
22.11.2017 |
SANET |
149,37 |
PC sieť 10-12/2017 |
| 171969 |
22.11.2017 |
Vis,spol.s.r.o. |
187,20 |
ŠJ_program SW1 |
| FAO1 213/17/000 |
29.11.2017 |
Tecton, a.s. |
72,00 |
Oprava kopírky |
| 161117263 |
1.12.2017 |
Miroslav Marek |
636,00 |
Oprava vodovodnej prípojky - šachta |
| 170193 |
1.12.2017 |
Veľkoobchod Hanco,a.s. |
236,84 |
GJP - hygienické prostriedky |
| 60000117 |
1.12.2017 |
BT, a.s. |
10640,00 |
Terplá voda_preddavok_12/2017 |
| 217RR015 |
4.12.2017 |
WE EKO, s.r.o. |
624,00 |
Spracovanie účtovníctva_11/2017_GJP,ŠJ |
| 617114860 |
5.12.2017 |
BVS, a.s. |
112,80 |
Voda z povrchového odtoku_11/2017 |
| 7135836570 |
5.12.2017 |
SPP,a.s. |
237,00 |
Spotreba_12/2017 |
| 2104741177 |
6.12.2017 |
T-Com,a.s. |
59,80 |
Spotreba_11/2017 |
| ODBRO17110026 |
6.12.2017 |
INTA s.r.o. |
38,40 |
ŠJ_Odber kuchynského odpadu_11/2017 |
| 7320019068 |
7.12.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
946,39 |
Nedoplatok_11/2017 |
| 03/12/2017 |
7.12.2017 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Technická obsluha OTS_11/2017 |
| 70882071 |
11.12.2017 |
Komenský, s.r.o. |
16,56 |
Virtuálna knižnica_11/2017 |
| 3417206267 |
11.12.2017 |
Hlavné mesto SR BA |
447,93 |
Odvoz odpadu_11/2017 |
| 2017117 |
20.12.2017 |
LUKO-SK,s.r.o. |
88,56 |
Odborná prehliadka výťahu_ŠJ |
| 20170023 |
20.12.2017 |
INVESTERM, s.r.o. |
639,77 |
Oprava popísanej fasady na budove |
| 512017 |
20.12.2017 |
Lanikova Group |
449,50 |
Dokumentácia k ochrane osobných údajov |
| 217RR021 |
20.12.2017 |
WE EKO, s.r.o. |
744,00 |
Spracovanie účtovníctva_12/2017_zavieka učt. |
| 20170029 |
27.12.2017 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa PC_11/2017 |
| 2017057 |
27.12.2017 |
TL-Holding |
2030,72 |
Renovácia interaktívnych tabúľ |
| 05/12/2017 |
27.12.2017 |
Ing. Juraj Hargaš |
250,00 |
Technická obsluha OTS_12/2017 |
| 20170031 |
27.12.2017 |
WX s.r.o. |
500,00 |
Správa PC_12/2017 |
| 170217 |
28.12.2017 |
Veľkoobchod Hanco,a.s. |
480,00 |
GJP - sanita |
